1、1隆昌市慢性病防治院2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市慢性病防治院属于隆昌市疾病预防控制中心的下属科室，疾控中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的公益性事业单位，是全市疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年疾控中心主要开展了突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、传染病管理、结核病防治、艾滋病防治、地方病防治、学校卫生、食品卫生及
2、水质监测检验、预防性健康体检、基本公共卫生服务指导等主要工作；其中免疫规划、传染病管理、结核病防治、艾滋病防治、食品卫生及水质监测检验工作获得市上考评优秀奖。慢病院主要完成从业人员健康体检及门诊疾病诊疗工作。二、部门概况隆昌市疾病预防控制中心机构设置情况：现有编制 1052名；年末实有在编在职人员 69 人，聘用 20 人 。设有卫生监测科、疾控科、健教科、检验科、行政办、财务科、质检科、艾防科、结防科、接种科、慢性病防治院等科室。三、收支决算总体情况2016 年隆昌市慢性病防治院本年收入合计 729.29 万元，其中：财政拨款收入 57.08 万元，占 7.83%；事业收入 672.21万元
3、，占 92.17%。2016 年隆昌市慢性病防治院本年支出合计 729.29 万元，其中：基本支出 729.29 万元，占 100%。 本 年 收 入8%92%财 政 拨 款 收 入事 业 收 入本 年 支 出100%0%基 本 支 出项 目 支 出3四、财政拨款收支决算情况隆昌市慢性病防治院 2016 年度财政拨款收支总决算57.08 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加29.7 万元，增长 108.47%。主要原因是政府财政增加对疾控慢病防治事业的投入。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市慢性病防治院 2016 年度一般公共预
4、算财政拨款支出 57.08 万元，占本年支出合计的 7.83%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 29.7 万元，增长 108.47%。主要原因是政府财政增加对疾控慢病防治事业的投入，相应支出增加。01020304050602015年 2016年财 政 拨 款 收 支 总 决 算财 政 拨 款 收 支 总 决 算4（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市慢性病防治院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 57.08 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 100%；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生支出 57.08 万元；住房保障支
5、出 0 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育支出（210 类）其他医疗卫生与计划生育支出（99 款）:2016 年决算数为 57.08 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出100%0% 一 般 公 共 服 务 -医 疗卫 生 与 计 划 生 育 支 出-其 他 医 疗 卫 生 与 计划 生 育 支 出01020304050602015年 2016年一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款5医疗卫生与计划生育支出（210 类）其他医疗卫生与计划生育支出（99 款）其他医
6、疗卫生与计划生育支出（01 项）：2016 年决算数为 57.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市慢性病防治院 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.08 万元，其中：人员经费 30 万元，主要包括：基本工资 20 万元、退休费 10 万元。公用经费 27.08 万元，主要包括：专 用材料费 26.02 万元、公务用车运行维护费 1.06 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市慢性病防治院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 25%，
7、其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.1 万元，完成预算 25%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“ 三公” 经费 支出决算数小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.1 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.1 万元，增长 100%；6公务接待费无支出。增加的主要原因是 2015 年慢病院账面未反映公务用车费用（反映在了当年疾控中心账面）
8、，疾控中心 2016 由于业务工作增多，车辆老化维修及油耗增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 1.1 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：疫苗运输车 1 辆。“三 公 ”经
9、 费 财 政 拨 款 支 出100%0%公 务 用 车 购 置 及 运 行 维护 费 支 出7公务用车运行维护费支出 1.1 万元。主要用于卫生监测、疾病预防控制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况本部门不涉及此项公开内容九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门不涉及此项公开内容（二）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市慢性病防治院政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌市慢性病防治院
10、共有车辆1辆，其中：疫苗运输车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制免疫规划、结核病防治、地方病等绩效目标，涉及财政资金 57.08 万元。通过以上绩效目标管理加强了结核病防治力度、增强了免疫规划效8果、提高地方病监测能力，为提高人民群众健康水平提供保障。10、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经
11、营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.医疗卫生与计划生育支出（210 类）其他医疗卫生与计划生育支出（99 款）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。8.结余分配：指事业单位按规定
12、提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。99.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及10其他费用。
