1、1隆昌市总工会2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、市总工会的部署，结合隆昌实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作。二是依照法律和章程，推动党全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。贯彻执行上级工会代表大会的决议和制定的工作目标要求。三是对有关职工利益的重大问题开展调查研究，反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策的研究，为各级工会提供理论
2、政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；2指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。五是会同市级有关部门党组（党委）和基层工会党组织协商推荐各产业工会和基层工会的主要领导人选；监督、检查县总工会机关及工会系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会的管理制度和培训规划，负责各基层工会领导干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。六是协助市政府、上级
3、总工会做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。七是负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。根据上级有关精神，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。负责对全市职工劳动福利事业指导、协调工作。八是承办市委、市政府和市总工会交办的其他工作。（二）2016 年重点工作完成情况。坚定正确的政治方向，全面落实从严治党要求；坚持以服务发展为主题，在助推隆昌经济社会发展上增添新举措；坚持以依法维权为主线，在促进社会和谐稳定中体现新作为；抓实服务基层和服务职工，在推进民生改善共享发展成果中体现新成效；紧盯脱贫攻坚政治任务，以势不我待的责任意识实现精准扶贫；抓 好 自 身 建 设 ， 强 基 固
4、本 ， 增 强 工 会 组 织 新 活 力 。二、部门概况隆昌市总工会属于参照公务员法管理的行政单位，下3属的隆昌市工人俱乐部属事业单位。三、收支决算总体情况2016 年隆昌市总工会本年收入合计 211.74 万元，其中：财政拨款收入 211.74 万元，占 100%。2016 年隆昌市总工会本年支出合计 211.74 万元，其中：基本支出 147.60 万元，占 70%；项目支出 64.14 万元，占30%。2016 年支出情况4四、财政拨款收支决算情况隆昌市总工会 2016 年度财政拨款收支总决算 211.74万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.86万元，增长 35
5、.84%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出211.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 55.86 万元，增长 35.84%。5（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市总工会 2016 年一般公共预算财政拨款支出211.74 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出207.70 万元，占 98.09%；住房保障支出 4.04 万元，占1.91%。6（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运
6、行（01）:2016 年决算数为 143.57 万元，完成预算 100%。2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:2016 年决算数为 23.96 万元，完成预算100%。3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众7团体事务支出（99）:2016 年决算数为 40.18 万元，完成预算 100%。4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2016 年决算数为 4.04 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市总工会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出146.61 万元，其中：人员经费 10
7、2.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政
8、拨款支出决算总体情况说明隆昌市总工会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.01 万元，完成预算 91.75%，其中：公务用车购置8及运行费支出决算为 5.71 万元，完成预算 95.17%；公务接待费支出决算为 5.3 万元，完成预算 88.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动和公务用车情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.75 万元，增长 7.31%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.75 万元，增长 15.12%。（二） “三公”经费财政拨
9、款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.71 万元，占 51.86%；公务接待费支出决算 5.3 万元，占 48.14%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行费 5.71 万元,其中：公务用车运行费支出 5.71 万元。主要用于隆昌市总工9会机关及下属单位推进工会工作中对全市基层工会业务指导和督导检查等工作正常开展时的用车费用。2.公务接待费2016 年公务接待费 5.3 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 61 批次，1100 人，共计支出 5.3
10、万元，具体内容包括：省、市总工会调研和检查指导工作用餐费和县级部门检查指导工作用餐费及对基层工会人员的接待等公务活动费用。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，隆昌市总工会机关运行经费支出 44.94 万元，比 2015 年增加 18.01 万元，增长 66.88%。（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对困难帮扶金、基层工会组织建设专项资金、工会工作经费等项目资金实行绩效管理，覆盖率达到 100%。十、名词解释1
11、.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 102.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。8.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公
