1、- 1 -鹿 城 区 纪 委 2018 年 部 门 预 算一、鹿城区纪委概况一、单位基本情况（一）主要职能鹿城区纪委（监委）的主要职责是：1、主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省市区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对全面从严治党落实情况进行监督检查。2、主管全区范围内的监察工作，对区人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，贯彻落实上级监察机构的有关监察工作的决定，监察全区公务员以及参照公务员法管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公
2、办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事管理的人员；其他依法履行公职的人员。3、负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室所赋予的职责。4、负责检查并处理区级机关各部门、街镇党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，- 2 -决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查审理区政府各部门及其工作人员、各街道办事处、各镇政府及其主要负责人和区政府及各部门、各街道镇政府任命的其他工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为；对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分
3、的建议。必要时，可直接查处下级纪检监察组织管辖的比较重要或复杂的案件。5、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政务处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪违法行为的检举、控告，维护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。6、负责制订党风廉政建设和党纪政务教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策、法律法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法、为政清廉。7、负责对党的纪律检查和监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题开展调查研究。8、负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；变更或撤销下级纪检监察组织不适当的决定和
4、处分。9、协助党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；协同区委组织部考察街镇纪委（纪工委）书记、副书记和派驻纪检组组长、副组长，并对这些领导干部的职务任免进行审核；负责对全区纪检监察干部开展业务指导，组织- 3 -全区纪检监察干部的培训工作。10、承办市纪委（监委）和区委、区政府委托和交办的其他事项。（二）机构情况委机关内设 14 个职能科室、1 个下属参公单位、2 个下属事业单位。1.职能科室：办公室、干部管理室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、机关党委。2.下属参
5、公单位：温州市鹿城区机关效能监察投诉中心。3.下属事业单位：温州市鹿城区纪委网络信息中心、案件检查后勤服务中心。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，鹿城区纪委预算包括委机关本级预算。二、委机关 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于鹿城区纪委 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（银行利息） ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他纪检监察事务支出。鹿城区纪委 2018- 4 -年收支总预算 1360.78 万元。（二）关于鹿城区纪委 2018 年收入预算情况说明鹿城区纪委
6、2018 年收入预算 1360.78 万元，其中：一般公共预算收入 1360.78 万元，占 100%。（三）关于鹿城区纪委 2018 年支出预算情况说明鹿城区纪委 2018 年支出预算 1360.78 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1145.22 万元、社会保障就业支出 109.95 万元、行政单位医疗 41.14万元、住房公积金 64.47 万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 775.45 万元，公用经费支出 84.38 万元，社会保障就业支出 109.95 万元、其他纪检监察事务支出 391 万元。（四）关于鹿城区纪委 2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说
7、明鹿城区纪委 2018 年一般公共预算当年预算拨款1360.78 万元，比 2017 年执行数减少 154.52 万元，主要是人员调出及项目支出减少。（五）关于鹿城区纪委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明鹿城区纪委 2018 年一般公共预算基本支出 969.78 万元，其中：人员经费 775.45 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员相关经费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费 84.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、- 5 -手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费
8、、其他交通费用、其他商品和服务支出；社会保障经费 109.95 万元，主要包括：社会保障缴费、离退休人员相关经费、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关于鹿城区纪委 2018 年政府性基金预算支出情况说明鹿城区纪委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况鹿城区纪委 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元（七）关于鹿城区纪委 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 2 万元。3.公务用车购置及运行维护费：20
9、18 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，比上年执行数增长 50%。其中，公务用车购置支出 0 万元（公务用车购置经费由区财政统一安排）；公务用车运行维护费支出 6 万元，主要用于执纪公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是增加一辆公车。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费- 6 -2018 年鹿城区纪委机关运行经费财政拨款预算 84.38万元。2.政府采购情况2018 年鹿城区纪委政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，鹿城区纪委共有车辆 2
10、辆，其中一般执法执勤用车 2 辆。三、名词解释1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。鹿城区纪委- 7 -2018 年 4 月 3 日附 件 2：2018 年部门收支预算总表表 0
11、1部门名称：鹿城区纪委 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一般公共预算收入 1360.78 基本支出 969.78 政府性基金收入 人员经费 775.45 财政专户核拨的预算外资金 公用经费 84.38 其他收入 社会保障经费 109.95 项目支出 391 收入合计： 1360.78 支出合计： 1360.78 制表人：邱丽莉 联系电话：88030835- 8 -2018 年部门财政拨款收支预算总表表 02部门名称： 鹿城区纪委 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目（功能科目） 年初预算一般公共预算收入 1360.78 行政运行 669.84 政府性基金收入 未归口管理的
12、行政单位离退休 3.69 财政专户核拨的预算外资金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.9 其他收入 机关事业单位职业年金缴费支出 30.36 行政单位医疗 41.14 住房公积金 64.47 行政运行 84.38 其他纪检监察事务支出 391收入合计： 1360.78 支出合计： 1360.78 制表人：邱丽莉 联系电话：88030835- 9 - 10 -2018 年部门一般公共预算支出表表 03部门名称： 鹿城区纪委 单位：万元功能分类代码 功能分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注总计 1360.78 969.78 391 2011101 行政运行 669.84 2080504
13、未归口管理的行政单位离退休 3.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.36 2101101 行政单位医疗 41.14 2210201 住房公积金 64.47 2011101 行政运行 84.38 2011199 案件后勤服务服务中心维护费 50 2011199 办案经费 100 2011199 固定资产购置 30 2011199 党风廉政工作经费 35 2011199 会议费 3 2011199 廉政档案信息系统完善维护和安全升级 15 2011199 培训费 8 2011199 区委巡查办工作经费 502011199 宣教和廉政文化六进社区专项经费 100制表人： 邱丽莉 联系电话：88030835
