1、1荔浦县科协 2018 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预 算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预 算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三
2、部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能职责：开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展；二、机构设置：县科协属正科级单位，下设一个事业二层结构荔浦县科普咨询中心。三、编制现状及人员构成：现有在职人员 11 人。其中行政编制 9 人（行政编编外 4 人）；事业编制 2 人；另有退休人员 8 人。县科协在职领导 4 人,其中正职领导 1 人，副职领导 3 人。四、年度主要工作任务：普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；开展技术咨询和技术服务，促 进科技成果转化。五、部门预算单位构成：荔浦县科学技术
3、协会部门预算由荔浦县科学技术协会本级构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预 算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预 算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表3十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县科协 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 201
4、8 年部门预算的通知(荔财预20172 号) 、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法( 荔财预20109 号) 、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010 号)，荔浦县科协组织编制了 2018 年部门预算。现 将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据
5、2018 年我单位根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法( 荔财预201010 号) 、荔浦县本级项目预算管理暂行办法进行编制。(三) 基本原则1、零基预算原则。 预算不受往年基数影响，根据发展需要，结合财力，统筹安排各项资金。、保证重点原 则。在优先安排基本支出的前提下，重点保证法定支出。4、勤 俭节约原则。严格控制经费支出，降低行政运行成本。、收支平衡原 则。、强化绩效原则。二、基本情况（一）单位基本情况荔浦县科协属正科级单位，主要工作职能是开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展；普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年
6、科技教育活动，提高全民族科学文化素质；开展技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。下设一个事业二层结构荔浦县科普咨询中心。（二）经费安排依据：严格按照荔浦县本级部门预算安排. （三）人员情况：科协现有在职人员 9 人，其中正职领导 1 人，副职领导 2人。行政编 制 8 人（行政编编外 4 人）；事业编制 1 人；另有退休人员 8 人。（四）车辆构成情况：科协无公车。三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 128.1948 万元，同比减少 8.7056 万元，下降 6.4。其中：一般预算拨款 128.1948 万元，同比减少 8.7056 万元，下
7、降 6.4；政府性基金拨款 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降 )0；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降 )0；其中：纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 。上年结余收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 ；其中：一般预算拨款结转 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 。减少的原因是： 、人员减少，2017 年在职人员是 11 人，2018 年 9 人，其工资福利、商品和服务、医疗费等费用相应减少；、退休费纳入社保发放。四、支出预算说明5（一）支出预算总规模、各类支出预算
8、规模及各类支出增减变化情况。2018 年支出总预算 128.1948 万元，基本支出 116.2948 万元，占支出总预算 90.72，同比减少 1.7456 万元，下降 1.48；项目支出 11.9 万元，占支出总预算 9.28，同比减少 7.2 万元，下降 37.7。 增减原因是：2018 年减少了一个项目，科普大篷车的申报：购车县财政补贴 4.2 万元，科普大篷车运行经费 3 万元；（二）按支出功能分类科目划分。共分为四类，其中：科学技术支出 90.3767 万元，占支出总预算 70.5，同比减少 116.0438 万元，下降 15.07，下降的原因一是人员比上年度减少 2人，二是项 目
9、减少一个；社会保障和就业支出 16.167 万元，占支出总预算12.6，同比增加 4.7956 万元，增长 42.17；医疗卫生与计划生育支出12.3086 万元，占支出总预算 9.6，同比增加 1.2115 万元，增长 1.1；住房保障支出 9.3377 万元，占支出总预算 7.28，同比增加 1.0863 万元，增长13.16，增 长的原因是绩效奖纳入了社保等缴交基数。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算：基本支出的工资福利支出预算 85.8667 万元，占支出总预算 66.46，同比减少 2.1196 万元，下降 2.4，下降原因是本年度人员减少
10、人；基本支出的商品和服务支出预算 14.8984 万元，占支出总预算 11.62，同比减少 1.3835 万元，下降 8.5，下降原因人员减少相应经费减少；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 15.5297 万元，占支出总预算 12.1，同比增加 1.7775 万元，增长 12.9，增长的原因是绩效奖纳入了公积金等缴交基数。2.项目支出预算：项目支出预算 11.9 万元，占支出总预算 9.28，同比减少 7.2 万元，下降 37.7，主要是科普大蓬车项目取消。 A 参加上级科协举办的学习培训和科技交流会 5000 元。根据市科协发【2017】23 号、桂科协办发【2017】5 号、桂科协发【
11、2017】630 号等，参加上级科协举办的学习培训和科技交流经费：1、差旅费及会务费 4000 元。 2、购买学习资料及培训费 1000 元。B 参加广西科协举办的科普惠农成果展销会 11,000 元。（桂科协普发【2017】31 号）1、展品、展位费 3,500 元。（ 购展品 9 种 1,500 元，布置展位 2,000 元） 2、科技资料及广告费 3,500 元。（资料费 3000 份0.8 元，科普惠农板报经费 4 版275 元）3、差旅费 4,000 元。（参会 6 人，展 销会 4 天。包括住宿、吃 饭、交通和出差费等）C“五个一 ”农村适用技 术工程培训费 10,000 元。（桂
12、科协普发【2017】22 号）1.制作赠送实用技术光盘 1,000 元。（400 份2.5 元计算）2.技术资料印刷费和购买科普图书费 6，000 元。（印刷技术资料 5 类500份0.8 元.购 科普图书 800 本5 元）3.聘请教师补助、交通费和餐费 3,000 元。（请老师 2 人，课酬 24 期250元，差旅费 24 期125 元）D 老科协工作经费 30,000 元1.办公经费 8000 元,包括办公室的电话费、宽带、水电费用。 2.开展科技咨询 2 次 2600 元：包括印刷资料 2000 份 1500 元，20 名退休科技工作补助和劳务费 600 元，交通费 500 元。3.举
13、办养生、健康、摄影培训 5 次 2300 元：聘请专家经费 1000 元，专家差旅费 1000 元，会场布置 300 元。4.开展畜牧生产、水利工作调研各一次 2500 元：资料经费 500 元，20 名退休科技工作补助和劳务费 1000 元，交通费 1000 元。75.开展科普进校园活动 2000 元：资料经费 500 元，退休科技工作者补助、餐费和劳务费 1000 元，交通费 500 元。6.组织理事和骨干到县外学习交流活动 3600 元：交通费 1600 元，伙食1000 元、住宿 1000 元。7.年终总结和工作布置会 5000 元。8.开展文体活动 2 次，需经费 4000 元。E
14、申 报全国科普示范县（2016-2020 年）经费 10,000 元根据荔报【2014】28 号文件，申报材料经费 10,000 元。（纸质材料装订成书 1，000 元，制作专题 片经费 4,000 元，聘 请 播音员 500 元，视频资料采集费1,500 元，前往市、区科 协申报材料的出差费、住宿费和接待费 3,000 元）F“十月科普大行动”活动经费 20,000 元：1.科技（科普）资料印刷费及购科普挂图费 4,600 元。（按购科普挂图 30套20 元，科技资料 5000 份0.8 元计算）2.会议费 7000 元。启动仪式活动场所布置费 4,500 元（启动仪式主会场的布置。包括写真
15、背景设计、租音响、 电费和搬运桌椅等开支经费），召开全县科技工作者代表建言献策座谈会 2,500 元。（参会代表 30 人。工作餐费 1500元，采纳建 议奖励 1000 元） 3.科普知识抢答赛奖品，成员单位工作便餐 5,200 元。（抢答赛奖品500 份7 元，25 个成员单 位共 80 个工作人员参加活动，工作餐 1700 元） 4.科普文艺汇演活动表演人员工作补助 3,200 元。（按参加演职人员 160人计，每人 20 元）G 实施全民科学素质行动计划纲要工作经费 25000 元（荔政全科组办201402 号）科普画廊（荔浦中山公园科普宣传长廊、四号圆盘科普橱窗）每年每个点更新 12
16、 期、建示范点等支出经费 15,000 元。（科普画廊更新、建示范点）；维护8新增沙洞街、沙街街 2 处科普画廊，支出 10，000 元。H 光纤上网使用费 8000 元（县委办、政府办通知）：全年使用费用 8000元四、2018 年三公经费预算增减变化情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费” 预算 0.47 万元，占总预算 0.36 %，比上年增加（减少） 0.03 万元，下降6%。其中：（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，上升（下降） 0 %,无增减变化。（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中：公 务用车购置预算 万元，比上年增加（减
17、少） 0 万元，上升（下降） %。公务用车运行预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，上升（下降） 0 %，无增减变化。（三）公务接待费支出预算 0.47 万元，比上年减少0.03 万元，下降6 %，原因是压缩公务接待，。五、机关运行经费预算说明。2018年机关运行经费预算 14.8984 万元，占总预算 11.62 %，比上年减少1.3835万元,下降8.5%,原因是人员减少各种经费相应减少。办公费1.06万元，比上年减少625元、 印刷费0.22万元、 水费0.24万元,比上年减少175元、 电费 0.44万元，减少 400元、 邮电费0.22万元、 差旅费2.53万元，减少1430
18、 元、 维 修(护)费0.18万元、 会议费0.22万元、 培训费0.22万元，比上年减少130元、 公务接待费0.47万元，比上年减少300元、 工会经费1.26万元，减少1152元、 福利 费0.36万元，减少 200元、 其他交通费用7.2万元，减少9000元， 其他商品和服务支出0.28万元。六、政府采购预算说明。2018年本单位无政府采购预算七、国有资产信息说明。9截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产总计 31.201443 万元，其中：流动资产 9.593743 万元，固定资产 21.6077 万元,与上年一致。八、基层民生支出说明。本单位无基层民生支出项目。九、其他
19、重要事项情况说明（重点项目绩效目标情况说明）。2018 年列入绩效目标管理的项目为 1 个，涉及一般公共预算拨款 2 万元，具体如下：（一）十月科普大行动项目经费 2 万元1.项目概况：根据全民科学素质行动纲要开展主题科普活动，让公众感受高新科技魅力以及对未来生活的影响，组织动员全社会和全民共同参与创新创造创业，形成大众创业、万众创新的生动局面，促进全民科学素养跨越提升，为打赢 “十三五”脱 贫攻坚战、全面建成小康社会作出新的贡献。内容有：围绕经济社会发展新常态的需求，大力普及宣传“ 创新、 协调、绿色、开放、共享”的发展理念；围绕创新驱动发展战略，大力普及宣传“大众创业、万众 创新”的重要意
20、义，激 发创新创造创业的活力。2.实施进度计划：2018 年 10 月-12 月开展科普益民兴村行动，开展 专家科学传播行动等，目前主要做项目调研。3.项目绩效目标：开展科普活动，普及科技知识，提升全民科技素养，促进社会经济和谐发展，社会公众满意度达 90以上。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。10四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业
21、单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运
22、转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公” 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费 、培 训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
