1、1荔浦县机构编制委员会办公室2017 年度部门预算说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门基本支出表(按经济分类科目）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、 “三公 ”经费表九、政府性基金支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明2第四部分 国有资产信息说明第五部分 基层民生支出说明第六部分 2017 年预决
2、算信息公开工作方案第七部分 机关运行经费支出情况说明第八部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能职责（一）负责组织拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施；管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。（二）负责组织拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇行政管理体制和机构改革方案；审核并管理全县各级各类人员编制总额；指导协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责推进、指导行政
3、综合执法改革试点工作。（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。（四）审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。（五）组织拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；审核县委、县政府直属事业单位以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核县委、县政4府人民团体的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。（六）负责机构编制日常
4、管理工作；负责全县机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作。（七）负责对全县各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。（八）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全县机构编制统计工作；指导全县各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。（九）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。二、机构设置2017 年我办部门预算编制单位共 2 个，具体如下：1、行政单位 1 个
5、，即：荔浦县机构编制委员会办公室。县编委办内设 3 个行政股室：秘书股、机构编制股、监督检查股。2、参公事业单位 1 个：荔浦县事业单位登记管理局（副科级），内设机构 1 个：综合股。、 编制现状及人员构成5荔浦县机构编制委员会办公室行政编制数 6 名，工勤编制1 名，行政编制在职实有人数 6 人（主任 1 人，副主任 2 人，正科级干部 2 人，科员 1 人），工勤编制在职实有人数 1 人，退休 1 人。荔浦县事业单位登记管理局财政全额拨款参公事业编制 4 名，实有财政全额拨款在职人数 3 人（科员 3 人）。四、年度主要工作任务（一）深化“放管服” 改革， 进一步规范政府 权力运行继续推进
6、清单制度建设。全面实行政府部门行政审批中介服务清单管理制度，建立公共服务清单制度，完善清单动态管理机制，进一步提高公共服务质量和效率。加强权力清单和责任清单项目库管理，推进权力清单和责任清单网上运行平台建设。建立权责清单动态管理机制。使权责清单更加规范有序、便民高效。完善县政府权力运行监管细则，建立健全权力运行考核评估制度，保障政府权力规范运行。强化权力运行事中事后监管。分类建立事中事后监管制度，全面推行“两随机一公开” 制度。（二）统筹重点领域改革，扩大改革成果进一步做好政府职能转变工作。按照统一部署，积极做好法院、检察院政法专项编制上划省统一管理工作；推动公安体制改革；推进综合行政执法体制
7、改革；深化市场监管等领域综合行政执法体制改革，推进城市管理领域综合行政执法改革，推动跨部门综合执法；继续推动党的纪律检查体制改革；做好环保机构监察执法省以下垂直管理制度改革工作。（三）稳步推进事业单位分类改革根据单位职责变化等情况，做好事业单位类别动态调整工6作，稳步推进事业单位分类改革工作。协调推进社会事业领域相关改革。创新事业单位管理，推进各类事业单位统一登记管理制度。（四）加强和创新机构编制管理，管好用好执政资源严格执行行政和事业机构设置编制管理两个规定，进一步规范机构编制事项审批权限和工作程序，严格控制机构编制总量。强化机构编制实名制管理，盘活机构编制存量。加大政府购买服务力度。强化机
8、构编制监督检查。会同审计部门做好机构编制审计工作，开展机构编制监督检查巡视工作。充分发挥“12310”举报电话 等平台作用，自 觉接受社会公众 监督。（五）切实加强机构编制部门自身建设。认真贯彻落实党的方针政策，不断提升编制部门的凝聚力和执行力。在提高管理水平，提升服务质量，创新机构编制管理机制方面下功夫，切实提高编制部门服务科学发展、服务重大战略、服务各项改革的能力和水平，不断提高办事效率，扎实做好机构编制工作。五、部门预算单位构成荔浦县机构编制委员会办公室部门预算单位由县编委办本级和二层参公单位县事业单位登记管理局构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表
9、7四、部门基本支出表(按经济分类科目）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、 “三公 ”经费表九、政府性基金支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明一、收入预算说明1.收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2017 年收入预算 108.9 万元，同比增加 14.93 万元，增长 13.71。其中：一般预算拨款 108.9 万元，同比增加 14.93 万元，增长 13.71；政府性基金拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0；未纳入预算管理的其他收入
10、0 万元，同比增加 0 万元，增长 0；其中：纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0；其中：一般预算拨款结转 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0。增减原因是人员工资福利增加。2.非税收入征收计划说明。2017 年收入征收计划 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0。纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划 0 万元，同比增加 0 万8元，增长 0。政府性基金收入征收计划 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0。纳入财政专户管理的收入征收计划 0 万元，同 比 增 加 0 万 元 ，增 长 0 。未纳入财政
11、专户管理的收入征收计划 0 万 元 ，同 比 增 加 0 万 元 ，增 长 0 。二、支出预算说明1.支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。年支出总预算 108.9 万元，基本支出 97.2 万元，占支出总预算89.26，同比增加 15.93 万元，增长 16.39；项目支出 11.7 万元，占支出总预算 10.74，同比减少 1 万元，下降 8.55。增减原因人员工资福利增加，导致基本支出增加，减少了 1 个项目， 导 致项目支出减少。2.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一类科目 83.7 万元，占支出总预算 76.86，同比增加 3.14 万元，增长 3.75；
12、八类科目 10.63万元，占支出总预算 9.76，同比增加 10.63 万元，增长 100；十类科目7.87 万元，占支出总预算 7.23%，同比增加 0.52 万元，增长 6.61%，二十类科目 6.7 万元，占支出总预算 6.15%，同比增 长 0.64 万元，增长 9.55%。3.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出的工资福利支出预算 71.48 万元，占支出总预算 65.64，同比增加 6.56 万元，增长 9.18；基本支出的商品和服务支出预算 16.11 万元，占支出总预算 14.79，同比增加 8.46 万元，增长 52.51；基本
13、支出的对个人和家庭的补助支出预算 9.62 万元，占支出总预算 8.83，同比增加 0.91 万元，增长 9.46。（2）项目支出预算项目支出预算 11.7 万元，占支出总预算 10.74，同比减少 1 万元，9下降 8.55。全县 各单位政务和公益中文域名注册费：50000 元。理由：根据关于贯彻落实中央、自治区有关加强网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理等工作的通知（市编办201470 号）文件精神，各级机构 编制部门要积极争取同级财政部门的支持，将开展党政机关、事业单位网上名称管理工作经费纳入财政预算，探索和改进域名注册使用经费管理办法，由单位自行缴纳改为财政集中支付，提高域名注
14、册管理工作效率。全县行政事业单位共 512 个，每个单位需注册 1 个域名，每个域名 100 元，共需 51200 元。请求财政预拨款办公费 50000 元。机构 编制部门电子政务建设经费：5000 元。理由：全区建设以“三网一 库一平台” （即：全区各 级机构编制部门内部局域网、全区机构编制部门电子政务内网、全区机构编制部门电子政务外网；全区机构编制管理信息资源库；机构编制综合业务平台）为基本构架的全区机构编制部门电子政务信息枢纽，初步形成全区机构编制部门电子政务体系。 实现机构编制与组织、财政、人力资源和社会保障等部门对党政群机关和事业单位有关机构设置、编制核定、领导配备、人员调配、经费核
15、拨等事项的动态监控和联合监管。需要办公费 3000 元，差旅费 1000元，网络设备维护费 1000 元。行政 审批制度改革及深化行政管理制度改革工作经费：20000 元。理由：为贯彻落实广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步深化行政审批制度改革的意见（桂政办发201488 号）和广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发推行自治区人民政府部门权力清单制度实施意见的通知（桂政办发2014123）文件精神，推动我县行政审批制度改革工作能顺利开展，根据上级有关文件要求和县委、县政府的工作安排，今后县10编委办将作为我县行政审批制度改革工作的牵头单位之一，当前和今后一个时期，我县深化行政审批制度改革工作，
16、以加快转变政府职能为核心，坚持接放管并重，加大清理和规范行政审批事项力度，建立权力清单制度，探索负面清单管理制度，建立健全政务服务体系和市场监管体系，进一步理顺政府和市场、政府和社会、县和乡的关系，更好地推动政府全面正确地履行社会管理和公共服务职能，完成各项改革任务，制定各项改革措施。努力使我县改革取得新突破，服务上新水平，发展上新台阶。此项工作时间紧，任务重，我 办工作经费有限， 请求财政予以解决。所需办公费 20000元。全县 机构编制实名制及政务和公益中文域名工作经费：15000 元。理由：根据桂编办关于贯彻的意见（桂编办发201480 号）、市编办关于桂林市各县区编办新版机构编制实名制
17、系统更换说明和工作安排的通知（市编办201464 号）文件精神及桂编办关于贯彻中央有关加强网站安全、开办审核、网站标识和网上名称管理等工作的意见（桂编办发2014113 号）、市编办关于贯彻落实中央、自治区有关加强网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理等工作的通知（市编办201470 号）文件精神，为进一步加强对机构编制实名制信息的动态管理，从源头上控制机构编制和财政供养人员增长，优化财政支出结构，降低行政成本，提高工作效率。所需项目经费如下：办公费 5000 元，印制和换发新实名制机构编制证印刷费：6000 元，参加全区、全市培训会议、召开全县会议及举行培训班等差旅费：2000 元，培训费 1000 元，公务接待费 800 元， 机构编制证邮电费 200 元。互联 网光纤网络使用费：6000 元。
