1、1荔浦县老龄办 2016 年部门预算说明根据荔浦县财政局关于编制 2016 年部门预算的通知(荔财预 20152 号)、 荔浦 县本级基本支出预 算管理暂行办法(荔财预20109 号) 、荔浦县 本级项目预算管理 暂行办法(荔财预201010 号) ,我单位老 龄办组织编制了 2016 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2016 年预算的指导思想、主要依据和基本原则(一)指导思想按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,紧紧围绕县委、 县政府的决策部署,落实预算编制管理制度,牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘部门增收节支潜力,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算,努力控制成
2、本开支,重点保证人员经费、事业运转和法定支出,确保各项工作的顺利开展。(二)主要依据和基本原则2016 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制。基本原则:收支平衡零基预算,综合预算,保证重点,强化绩效,勤俭节约的要求编制部门预算。二、基本情况:(主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况(机构设置、基本职能及主要工作目标等)。(一)老龄办是正科级单位,行政编制 2 人,在职人数 4 人,2临时工 1 人。(二)经费安排依据:荔浦县老龄办主要是负责管理和服务老年人的工作。特别是对荔浦县老龄事业十二五规划、基层老年协会、老年体协、老年人活动中心、关心下一代工作、创建示范性基层老年协会、高龄
3、老年人生活津贴、老年人优待政策的落实。 三、收入预算说明2016 年收入预算 608 万元,同比减少 36 万元,减少 5.7 %。其中:公共预算财政拨款 608 万元,同比减少 36 万元,减少 5.7%。减少原因是高龄老年人生活津贴人数减少,老年人办理老年人优待证人数减少。但增加了敬老节县领导看望老年人活动经费。四、支出预算说明2016 年支出预算 608 万元, 同比减少 36 万元.减少 5.7%。基本支出 18 万元,占支出总预算 3 %,同比增加 5 万元,增长 0.8 %;增加原因是增加工资。项目支出 590 万元,占支出总预算 97 %,同比减少 34 万元,减少 5.5%。增
4、减原因是高龄老年人生活津贴人数减少,老年人办理老年人优待证人数减少。但增加了敬老节县领导看望老年人活动经费。1.按支出功能分类科目划分,其中: 经济 类科目 608 万元,占支出总预算 100 %,同比减少 36 万元,减少 5.7 % 3。2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算基本支出中工资福利支出预算 15 万元,占支出总预算 2.4 %,同比增加 8.7 万元,增长 1.5%;基本支出中商品和服务支出预算 1.5 万元,占支出 总预算 0.2 %;基本支出中对个人和家庭的补助支出预算 1.6 万元,占支出总预算 0.19%,同比增加 0.3 万元,
5、增长 0.05 %。A、基本支出的工资福利支出预算:基本工资和津贴补贴:150384.00 元;(包括基本工 资 64224.00 元、津补贴 44520.00 元、13 薪 4152.00 元、各类社会保险 37488.00 元)B、基本支出的商品和服务支出预算:14470.00 元(包括公用经费 12100(其中办公费 2068 元、印刷费 440 元、水费 484 元、电费 880 元、邮电费 440 元、差旅费 5060 元、维修费 352 元、会议费 440 元、培训费 440 元、招待费 946 元、其他费用 550 元);福利费:400 元;工会经费:1970 元,党建 100
6、元。C、基本支出的 对个人和家庭的补助预算:16537.00 元;住房公积金:11820.00 元;医疗保险费:4717.00 元.(2)项目支出预算项目支出经费预算为 590 万元。占支出总预算 97%,同4比减少 34 万元,减少 5.5 %。根据荔浦县财政局关于编制 2016 年部门预算的通知的要求编制项目预算。具体项目说明如下:项目支出预算 5896630.00 元;(60 岁以上老年人口 6.5 万人,其中百岁老人 40 人)二、老龄办经费 5896630.00 元。1、老年人免费乘坐公交车补贴 295030 元。按公交票价*600元/年,荔通公共汽车 23 辆*2 元*600 元/
7、年=27600 元, 安通城乡公交公司 4 辆*2 元*600 元/ 年=4800 元、1 辆*4 元*600 元/年=2400 元,13 辆*3 元*600 元/年=23400 元;(小 计:30600 元)顺达城乡公交公司 26 辆*3 元*600 元/ 年=50400 元;通达城乡公交公司 20 辆*3 元*600 元/ 年=36000、1 辆*2 元*600 元/年=1200,2 辆*4 元*600 元/年=4800 元,2 辆*5 元*600 元/年=6000 元。(小计48000.00)。共计 156600 元。全区实行一证通后,估计会增 6000人次坐公共汽车,公交车公司多次提出
8、亏损,运力紧张、意外事故风险大,2015 年赔付老年人医药达 4 万多元,建议再补贴老年人保障基金,2010 年 12 月至 2014 年 12 月,全县共有 13843 名老年人办证,他们原办理的意外伤害保险均到期,由于老人分散,很难找到他们继续续保,找到了他们有的人也不愿意续保,而老年出行又多,凭老年证免费旅游、坐公交车、进图书馆,难免会发生意外,给企业带来很大压力,企业认为:我们免费为老年人服务,还 要承担意外伤害的风险,所以往往会出现拒载等为老服务5现象,老年人有意见,我们也很为难。 )为认真落实好老年人优待政策,也为企业适当解决一些后顾之忧,建议财政补贴138430.00 元为办证到
9、期保险的老年人购买保险,10 元/人年,13843 人,计币 138430.00 元,两项共计 295030 元。 。2、老干部、老年体协经费 60000 元。按往年预算(办公室人员 1 人工资 6000 元,春节、五一、敬老节活动费(棋牌、扑克、门球、地掷球、文艺、太极、剑等比赛)39000 元、办公费 1000 元、老年人外出参加市、区比赛(5 项)10000 元,离退休老干部门球赛 4000 元。3、老龄委办公室工作经费 10000 元。按往年预算(办公经费2000 元、 组建乡镇、村老年协会 3000 元、老年法、老年人优待办法宣传经费(每个村委会都要张贴)2000 元、老年工作调查、
10、研讨、评比“ 孝亲 敬老好儿女、好媳 妇及敬老之星 奖、总结会 3000 元)4、办理全区统一老年优待证的其他费用:6000 元。根据桂民发201082 号、桂老 龄办20108 号规定:制 发老年人优待证是老年人优待规范化、制度化、法制化建设的重要内容。各地必须落实办证经费、邮寄费。优待证的邮寄费 2000 本 * 3 元/本=6000元(按公安身份证邮寄费核算,从南宁寄回荔浦,从荔浦寄到各乡镇、村、屯老年人的手中(挂号信)每本均 3 元,2000 本要求 15个工作日兑现给老人,一年完成,天天要邮寄)。5、承办市级门球赛 20000 元。 (区、桂林市有文件安排,共160 人参加,宴请来宾
11、餐费 6000 元、活动费 2400 元、奖品、奖旗64000 元、裁判员补助 1500 元,宣传费 1500 元、市带队人员 5 天吃、住费用 1000 元,球场维修、购门球 3600 元6、全区统一办理老年优待证工本费 12000 元。 (根据桂政发200976 号文件 规定:全区 统一办理老年人 优待证,由区老龄委监制,各县老龄办制作,免费向老年人发放,制作经费由当地财政承担。我县目前有 6 万老年人,2010 年 12 月份至 2015 年共办理了 15648 人,预计 2016 年有 2000 老年人办理,每本工本费 6元,共计 12000 元7、敬老节四家班子主要领导慰问老年人经费
12、 100000 元(根据荔办发201524 号及全国老 龄办200842 号文件精神:每年县四家班子主要领导及分管领导(7 人)一起到县老干部活动中心慰问老年人 10000 人,送活动经费 50000 元(2015 年活动经费50000 元,其中老干部 20000 元);到县福利院、敬老院慰问老年人礼金 5000 元、礼品 4000 元;慰问全县贫困老人 65 人,每人礼金 200 元、礼品 100 元,计币 19500 元;慰问基层老年协会 4 个12000 元;慰问乡镇敬老院 3 个 3000 元;各界老年座谈会 4800元;宣传费及各项杂费 1700 元。以上七项合计 100000 元。
13、 (2015年预算 160300 元)8、培育基层老年协会 50 个需经费 10000。根据要求 2016 年全县基层老年协会要全覆盖,准备培育 50 个村级基层老年协会,每个需规范化牌子及办公费 200 元,需 10000 元(2015 年我县验收合格 7 个,得上级扶持资金 21 万元,培育基层老年协会 30 个)7。9、敬老节县领导慰问全县百岁老人经费 18000 元。 (45 名百岁老人,按去年标准,慰问金每人 300 元、慰问品每人 100 元。 )10、发放 100 岁以上老年人生活津贴 183600 元。根据市政(2013)95 号文件精神,由于 2016 年拟申报全国长寿之乡,
14、给100 岁以上老年人发放高龄老人生活津贴需达到 300 元/月、人的标准,我县 100 以上老人 45 人*3600 元/年=162000 元,给死亡百岁老人一次性补助 6 个月生活补助费,预计一年有 12 人*1800=21600 死亡,以上二项合计 183600 元。11、发放 90-99 岁以上高龄老年人生活津贴 1740000 元。根据市政201395 号文件精神, 给予 90-99 岁老年人每月发放 100元高龄补贴,我 1450 人*1200 元/ 年=1740000 元。12、发放 80-89 岁以上高龄老年人生活津贴 3384000.00 元。根据市政201395 号文件精神
15、, 给予 80-89 岁老年人每月发放 30元高龄生活津贴,我县 80 岁高龄老人生活津贴 9400 人*360 元/年=3384000 元。13、发放 80 岁以上(9400 人)、90 以上(1450 人)、100 岁以上(45 人)的 办公费 40000 元。老龄办人手少,发放 80-100 岁老年人的审批、核对工作烦琐,要求严格(每期个月都将近有 250人的死亡和新增),建立档案台账办公费(1250 元)、印刷费 5000元(根据规定每个人要填 7 个表格)、下拨到乡镇民民政办办公、调查经费(33750 元,按人头每人 3 元)。815、往年由民政局负责春节慰问百岁老人经费,2015 年改为由老龄办慰问。慰问 45 人*400 元/ 人计币 18000 元。荔浦县老龄工作委员会办公室2016 年 2 月 2 日