1、1中共荔浦县委政法委2017 年部门预算公开目录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、“ 三公” 经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明2第四部分 国有资产信息说明第五部分 基层民生支出说明第六部分 2017 年预决算信息公开工作方案第七
2、部分 机关运行经费支出情况说明第八部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能职责组织、协调、指导维护全县社会稳定工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；做好“法轮功”人员的教育转化和积极配合国家安全机关开展专案侦查、基础调研、重大活动安全保卫工作，认真开展国家安全、社会政治稳定防范工作。二、机构设置县委政法委目前设有：综治办、维稳办、610 办、国安办、执法监督室、政工室、办公室。三、编制现状及人员构成至 2016 年底，实有在职在编人员 17 人，均为财政全额拨款，离退休人员 8 人（其中退休 6 人，退职 2 人），均为财政全额
3、拨款；政府审批临时人员 1 人，由财政支付工资及保险；实有在职领导 5 人，正职领导 1 人，副职领导 4 人。县直工委部门编制人数为 5 人，全为行政编制。四、年度主要工作任务（一）提升社会治安防控体系建设，务实平安荔浦基础工3作2017 年 ，按 照 工 作 部 署 要 求 ，我 县 将 出 台 治 安 防 控 体系 建 设 实 施 意 见 ，把 平 安 建 设 放 到 “四 个 全 面 ”战 略 布 局 中谋 划 ，着 力 构 建 党 政 主 导 、社 会 共 治 的 社 会 治 理 体 制 ，以人 民 群 众 对 平 安 的 需 求 为 导 向 ，以 法 治 为 引 领 ，以 基 础
4、设施 建 设 为 支 撑 ，继 续 完 善 立 体 化 社 会 治 安 防 控 体 系 ，提高平安建设水平。按自治区、桂林市网格化管理试点要求，积极创新探索新办法、新措施、新思路，建立完善网格化管理工作机制，继续完善全县城乡网格化管理建设，做到更精细化、更深入化，促进社会管理建设现代化能力和水平大幅提升；全面推进规范化小区建设，落实群防群治，创建安全文明小区，构建社区防控网；多措并举扎实推进平安荔浦建设，继续保持并提升我县公众安全感和群众满意度在全区的领先地位。（二）加强对制毒、贩毒、吸毒违法犯罪行为的打击认真贯彻落实上级党委政府关于加强和改进禁毒工作的意见精神，依托广西综治（平安建设）信息处
5、理系统，实行网格化动态管控，结合我县禁毒工作的实际情况，继续开展禁毒专项整治工作。采取有效措施，联合各部门力量重点打击制毒、贩毒、吸毒违法犯罪行为。加大投资力度不断建设完 善 和 积 极 发 挥 荔 浦 县 戒 毒 集 中 康 复 中 心 及 乡 镇 社 区 戒毒 社 区 康 复 中 心 作 用 ，从 根 本 上 遏 制 住 我 县 的 毒 品 蔓 延 势头 ，促 使 社会面吸毒人员明显减少，我 县严峻的毒情形式能4得到彻底扭转，为荔浦经济社会和谐稳定发展创造良好的社会治安环境。（三）加大对赌博的打击力度一是切实加强全县社会文明素质教育，提倡积极向上，健康文明的社会风尚，加大法律宣传力度，采取
6、以案说法等多种形式开展禁赌法制宣传，增强居民的法制意识，提高居民对赌博危害性的认识。二是始终保持高压状态，进一步切实加大打击赌博犯罪的力度。要重拳打击一批赌博组织者，严厉查办一批赌博参与者，高额奖励一批赌博举报者。三是加大对非法高利借贷等行为的打击力度。同时要打击和防止那些通过钻法律空子，利用法律手段追讨高利贷的行为。（四）开展矛盾纠纷精准排查化解工作，做好信访维稳重视基层民众矛盾纠纷，加强组织领导，扎实开展访民情、解民忧、惠民生和矛盾纠纷大排查、大调处、大化解活动。通过及时、深入、彻底地全面排查可能影响社会稳定的矛盾纠纷，分门别类，建立台账，严格落实领导包案责任制，集中力量调处化解，切实把矛
7、盾化解在基层、解决在当地、解决在萌芽状态。继续做好信访维稳工作，加强对重点人员、重点群体的教育稳控工作，对缠访闹访违法犯罪行为坚决依法打击，确保重大敏 感 期 间 “七 个 不 发 生 ”和 赴 邕 进 京 零 非 访 。（五）继续加强政法队伍建设，提升政法队伍战斗力要继续加强政法队伍纪律作风教育整顿，从严从实要求,加强5领导落实，不断完善规章制度，加大力度整治整改政法各部门松散懒等不良现象，严厉查处政法干警违法犯罪行为，树立良好的政法队伍纪律作风。认真学习领会党的十八届三中全会、四中全会、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央、自治区和市政法委工作会议及县委会议精神，提
8、高政法队伍知识理论水平，把重要讲话、会议精神、理论知识贯彻到实际工作中去，更好地为人民群众服务。坚持党对政法工作的领导不动摇，按照科学、民主、依法执政的要求，充分发挥党委政法委的职能作用，不断加强政法队伍纪律作风建设，提升政法队伍战斗力，努力建设一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的政法队伍，维护社会和谐稳定。五、部门预算单位构成政法委预算由政法委本级构成，无二级预算单位。第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门基本支出表(按经济分类科目）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、 “三公” 经费表九、政府性基
9、金支出表6十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明一、收支预算总体情况（一）收入预算说明本部门为财政全额拨款、无收费项目的单位，所有收入为财政当年实际拨款数额。（二）支出预算说明1.收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2017 年收入预算 402.68 万元，同比增加 73.22 万元，增长22.22。其中：一般预算拨款 371.53 万元，同比增加 70.2 万元，增长23.29；上年无结余收入。增长原因是：1.由于 2017 年各类社会保险缴费基数比 2016 年有所提高，医疗卫生与住房
10、保障财政缴纳部分有所增加；2. 2017 年农村天网工程进入正式建设阶段，预算费用有所增加。2.非税收入征收计划说明。我单位无非税收入。四、支出预算说明1.支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2017 年支出总预算 402.68 万元，基本支出 207.37 万元，占支出总预算 51.49，同比增加 23.74 万元，增长 23.74；项目支出 195.31万元，占支出总预算 48.50，同比增加 33.40 万元，增长 109.7。增加原因：一是由于 2017 年各类社会保险缴费基数比 2016 年有所提高，7医疗卫生与住房保障财政部门缴费略有增加；二是 2017 年农村
11、天网工程进入正式建设阶段，预算费用有所增加。2.按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：医疗卫生与计划生育支出类科目 16.86 万元，占支出总预算 4.18，同比增加 1.77 万元，增长 11.72；住房保障支出类科目 14.28 万元，占支出总预算3.54，同比增加 1.25 万元，增长 9.59。3.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出的工资福利支出预算 146.93 万元，占支出总预算36.48，同比增加 14 万元，增长 10.53；基本支出的商品和服务支出预算 31.56 万元，占支出总预算 7.83，同比增加 16.51 万元，
12、增长 20.97；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 28.88 万元，占支出总预算 7.18，同比增加 9.32 万元，增长 47.64。（2）项目支出预算项目支出预算 195.31 万元，占支出总预算 48.50，同比增加33.41 万元，增 长 20。1、“610”经费：5.5 万元（延续项目）；依据：1、原“ 法轮功”练习者我县为全市最多，达 265 人，需要大量经费管理、教育、转 化及追逃；2、主神教 “权柄”（相当于县长）在我县，我县总 数达 60 多人，他们活动比较多，有 3 人曾被自治区通报。 3、此项经费 10 年未变。4、全区反邪教工作绩效考评标准要求：加强610 办队伍
13、建设，保障经费，工作经费未列入财政预算的将被扣分。2、“平安荔浦”经费：12 万元（延续项目）；依据：根据自治区综治办考评标准：继续深入开展建设“平安广西“的综治工作 专项经费，不能按县级年人均 2 元纳入财政预算的，将被扣分。83、安保特情员补助经费：3 万元（延续项目）；依据：国保大队用于慰问全县的在册特情人员。4、办案费：19.007 万元（延续项目）；依据：用于外出协调案件的住宿费、餐费、差旅费等。5、国家安全人民防线建设经费：6 万元（延续项目）；依据： 中央政法委、中组部、中央 编办、财政部四部委关于进一步加强县级党委政法委建设的若干意见（政法201048 号）、区党委政法委、组织
14、部、区编办、 财政厅关于转发 的通知（桂政法201117 号）: 办公经费参照当地政法部门平均办公经费的标准（我县为人均 2.75 万元）予以保障. 根据 2015 年桂林市国家安全人民防线考评标准的要求，否则将扣分。6、联 席 办 特 情 信 息 员 年 终 慰 问 经 费 ：3.7 万 元 （延 续 项 目 ）；依据：用于在全县的涉军群体、支前民兵、民办、代课教师、乡村医生、水库 移民、征地拆迁等群体及村、街居委会中物建的特情员和信息员的年终慰问。7、联席办专项经费：40 万元（延续项目）；依据：用于联席办的日常办公开支及重大节假日和敏感期间到各地（桂林、南宁、北京等）值班、 劝访、接访
15、。8、流动人口服务及出租房屋管理经费：4 万元（延续项目）；依据：根据自治区综治办考评标准。自治区在验收“平安县” 时，将此项经费作为必检项目，否则扣分。9、突 发 事件应急处置、培训、装 备经费 5 万元（延续项目）；依据： 根据（桂办发201124 号）文件中：第七条加大保障力度，确保处置工作顺利进行,“ 各级政府要建立健全 应急处置资金保障制度。财政部 门要根据突发事件处置的需要和财政部有关突发事件财政保障的规定，按照财政分级负担原则，为应急处置工作提供必要的9资金保障”的 规定。桂林市委维稳办突发 群体性事件应急处置演练工作方案（20113 号）文件中：第三点第（二）小点“各县要在人、
16、财、物方面，进一步加大对应急演练的保障力度，各县要将演练经费列入财政预算，按各县区总人口计算，原则上不少于 0.3 元/人,确保应急演练落到实处。 ”的规定。10、维稳经费：12 万元（延续项目）；依据：中央政法委、中组部、中央编办、 财政部四部委关于进一步加强县级党委政法委建设的若干意见（政法201048 号）、区党委政法委、组织 部、区 编办 、财政厅关于转发 的通知（桂政法201117 号）， 中共广西壮族自治区委员会关于进一步加强政法队伍建设的若干意见（桂发200927 号）。11、学校及周边治安综合治理经费：4 万元（延续项目）；依据：根据自治区综治办考评标准。自治区在验收“平安县”
17、 时，将此项经费作为必检项目，否则扣分。12、预防青少年违法犯罪经费：2 万元（延续项目）；依据：根据自治区综治办考评标准。自治区在验收“平安县” 时，将此项经费作为必检项目，否则扣分。13、综治办专项经费：25 万元（延续项目）；依据：按自治区综治委文件的规定：按人头每人每年 2 元，我县38.5 万人，否 则年终经不起检查。14、专项业务经费：4.1 万元15、农村天网工程经费： 50 万 元二、“三公”经费、会 议和培训费说明2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费” 预算 1.22 万元，占总预 算 0.30%，比上年增加 0.08 万元，上升 7.01%。我单位无因公出国（
18、境）费用预算。10（二）公车改革后，我单位无保留公务用车，因此无公务用车购置及运行费预算。（三）公务接待支出预算 1.22 万元，比上年增加增加 0.08 万元，上升 7.01%。增加原因是：需接待县外来本县 的维稳处突工作人员。（四）其他重要事项情况说明无。第四部分 国有资产信息说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产约为 5.16 万元，其中：固定资产 5.16 万元。本部门未保留公务用车。第五部分 基层民生支出说明本单位无基层民生支出项目。第六部分 2017 年预决算信息公开工作方案预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本要求，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法、 财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财预2016143 号）、广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案（桂办发201662 号）等相关文件精神，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本方案。
