1、1漯河经济技术开发区创业服务中心2018 年度部门预算公开情况说明目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）政府性基金预算预算情况说明（八） “三公”经费支出预算情况说明（九）其他重要事项的情况说明三、 名词解释2附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、
2、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表3一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河经济技术开发区创业服务中心共有五个科室、0 个内设机构。中心主要职责有：中小企业培育、招商引资、孵化场地建设、创业服务（包括为初办中小企业提供创业场地、创业辅导、人员培训、融资服务、管理咨询、科技项目申报等） 、科技成果转化、 “新三板”上市辅导及日常行政服务。(二）部门预算单位构成漯河经济技术开发区创业服务中心为区级一级预算单位。（三）人员构成情况漯河经济技术开发区创业服务中心及归口预算管理单位共有在职职工 34人，离退休人员
3、 1人。二、2018 年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明2018年收入总计 774.5万元，支出总计 774.5万元，与 2017年相比，收、支总计各减少 490.078万元，下降 38.75%。主要原因：一是贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约，压缩经费预算，从源头上避免一切不必要开支；二是因企业扶持政策到期等因素。 （二）收入预算说明2018年收入预算 774.5万元，其中：2017 年部门预算结转 0万元，财政拨款收入 774.5万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用收入 04万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转
4、移支付 0万元，专户管理的收入 0万元，其他收入 0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算 774.5万元，其中：基本支出 394.76万元，占51%；项目支出 379.74万元，占 49%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算 774.5万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 490.078万元，下降 38.75 %，下降的主要原因：一是贯彻落实中央“八项规定” ，厉行勤俭节约，压缩经费预算，从源头上避免一切不必要开支；二是因企业扶持政策到期等因素。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为 774.5万元
5、。主要用于以下方面：财政对失业保险基金的补助支出 2.39万元，占年初预算0.3%；其他行政事业单位医疗支出 0.42万元，占年初预算 0.05%；住房公积金支出 19.2万元，占年初预算 2.5%；事业单位医疗支出9.56万元，占年初预算 1.2%；机关事业单位基本养老保险支出34.55万元，占年初预算 4.5%；机关事业单位职业年金缴费支出13.82万元，占年初预算 1.78%；财政对工伤保险基金的补助支出0.8万元，占年初预算 0.1%；财政对生育保险基金的补助 0.8万元，占年初预算 0.1%；公务员医疗补助支出 8.2万元，占年初预算 1.05%；其他科学技术支出 684.76万元，
6、占年初预算 88.41%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明52018年一般公共预算基本支出 394.76万元，其中：人员经费379.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 15.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我中心 2018年无政府性基金预算支出。（八） “三公”经费支出预算情况说明2018
7、 年“三公”经费预算为 2万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0万元。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费 0万元。 。 （2）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年持平。（3）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 0万元。（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况6我中心 2018年机关运行经费支出预算 15.4万元，主要保障机关正常
8、运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我中心 2018年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，我中心开展了预算绩效管理工作。我中心设立了由中心领导挂帅的预算绩效管理工作领导小组。出台了相关的预算绩效管理办法、实施细则，管理职能明确、职责分工清晰。三、名词解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3
9、、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待7费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，主要包括政府经济分类中的商品和服务支出。
