1、湾里区妇联 2016 年度部报表门决算目 录第一部分 妇联部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 妇联部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 情 况 说 明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说第三部分 妇联部门 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算
2、财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分 妇联部门概况一、部门主要职能1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。2、深入开展城镇妇女的“巾帼建功”活动和农村妇女的“双学双比” 活动， 团结和 动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我区的经济发展和社会进步。 3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘 扬“ 自尊、自信、自立、自强”的精神。在全区妇女中积极开展科技文化知识及技术技能多方面的教育和培训，全面提高妇女素质；培树和表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才成长。4、加强基层妇女组织建设，坚持为妇女儿童服务、为基层服务的工作方针，加强 与社会
3、各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。5、指导全区各级妇女组织依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务工作指导。6、承担湾里区妇女儿童工作委员会办公室的工作。7、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他任务二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，办公室，人员编制 3 个，领导职数：主席 1 名、副主席 1 名；股级职数 1 名。第二部分 妇联部门 2016 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2016 年度收入总计 78.5 万元，其中本年收入合计 78.5 万元，较上年上升 14.2%。主要原因是：20
4、16 年补发 了津贴调标、增加公务车贴、工资标准增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 78.5 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明本部门 2016 年度支出总计 78.5 万元，其中本年支出合计 78.5 万元，较上年增长 14.2%，主要原因是：2016 年补发 了津贴调标、增加公务车贴、工资标准增加。本年支出的具体构成为：基本支出 73.9 万元，占 94%；项目支出 4.6万元，占 6%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 68.5 万元，决算数为78.5 万元，完成年初预算的 114.6%，主要原因是： 2016 年补发了津贴调标、增
5、加公务车贴、工资标准增加。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 316 万元，决算数为 73.2 万元，完成年初预算的 23%，较上年上升 26%，原因为：2016 年湾里区儿童活动中心工程未实施，2016 年补发津贴调标、公务员增加车贴；资源勘探信息等支出决算数为 5 万元，此支出为当年追加数；其他支出决算数为 0.34 万元，此支出为当年追加数。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出32.4 万元， 较上年增长 47.9%，主要原因是： 2016 年补发津贴调标、公务员增加车贴，机关事业单位养老保险、社保缴费增加；商品和服务支出 12.1万元，较上年下降 41
6、%，主要原因是：我单位 严格执行“八项规定”,进一步节能减排，减少办公支出；对个人和家庭补助支出 24.3 万元，与上年持平；对企业事业单位补助支出 5 万元。四、 “三公”经费支出决算情况说明本部门 2016 年度“三公 ”经费支出年初预算数 为 6 万元，决算数为 2.8万元，完成预算的 46.7 %，决算数较上年下降 50.9 %，其中：主要是 2016年实行车改，公车运行费下降。（一）公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 79 %，决算数与上年持平。（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元
7、，决算数为 1.3 万元，完成预算的 26%，较上年下降 69%，原因为：2016 年 2 月起行政 单位实行公车改革。五、机关运行经费情况说明本部门 2016 年度机关运行经费 12.1 万元，较上年下降 41%，主要原因是：我单位严格执行“ 八项规定”,进一步节 能减排，减少办公支出。六、政府采购支出情况说明本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元。 七、预算绩效管理工作开展情况说明我单位 2016 年度对两笔专项“三八专项经费” 、“平安家庭创建经费” 进行了专项绩效评价。通过这次评价，可以反映出我单位在切实履职，服务社会经济发展，服务人民群众，保障人民群众合法权益方面做出了卓有
8、成效的成绩，整体评价为良。第三部分 妇联部门 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第四部分 名词解释本部分主要参照部门决算编制说明、财务会计制度或2016 年政府收支分类科目的有关说明对我会决算中涉及到的支出功能分类科目进行规范解释。1、 一般公共服务类群众团体事务款一般行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2、 一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出。
