1、1武宣县桐岭镇2017 年度预算编报说明根据武宣县人民政府关于印发武宣县乡镇财政管理体制改革方案的通知（武政发201039 号）及武宣县财政局关于编制武宣县本级 2017-2019 年中期财政规划和 2017 年部门预算的通知 （武财字201641 号）精神，结合本镇的实际，编制 2017 年财政预算。现将编报情况说明如下：一、预算编制指导思想全面贯彻党落实的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及自治区、市、县党委、政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚持依法理财，努力打造“五个财政” ，加大财政统资金筹力度，有效盘活存量资金，优化财政支出结构；继续深化部门预算改革，开展中
2、期规划管理，提高预算编制的科学化、合理性和准确性；全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。二、预算支出编制依据和主要标准编制依据：武宣县人民政府关于印发武宣县乡镇财政管理体制改革方案的通知（武政发201039 号） 、武宣县财政局关于编制武宣县本级 2017-2019 年中期财政规划和 2017 年部门预算的通知 （武财字201641 号） 。2主要标准：（一）工资福利支出按上年 12 月末的在册人数核定，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。社会保障缴费中，养老保险费按合同制工人工资总额的 20
3、%预算，失业保险按行政工人和事业单位在册人员工资总额的 0.5%预算，医疗保险费按医保中心核定的在职人员缴费基数的 7%预算,大病保险按在职及离退休人员50 元每人每年预算,公务员医疗补助按行政单位和参公事业单位在职及退休人员上年工资总额的 7%预算，工伤保险费按事业单位(不含参公事业单位)在职人员上年度工资总额的 0.5%预算,生育保险费按行政事业单位在职人员上年度工资总额的 0.3%预算。（二）商品和服务支出包括保运转公用经费和专项公用支出。1. （1）日常公用经费，包括办公费（邮电费、印刷费、零星设备维护、维修及购置等与日常办公相关的费用） 、水费、电费、公务接待费、差旅费、会议费等。按
4、编制内及经批准超编的在册在职职工（不含经县编外工作领导小组同意聘请的编外人员）计算，实行定额包干安排，详情见下表，根据自治区财政厅关于进一步加强自治区本级财政拨款结转结余资金管理有关事项的通知 （桂财预2015203 号）规定，若当年未安排使用完毕的，由县财政局直接收回财政总预算，不再做结余留用处理3武宣县县本级 2017 年部门预算公用经费定额标准表单位：元/人、年分项定额分类 分档合计 办公费 水费 电费 差旅费公务接待费福利费其他交通费（公务交通补贴）一档 6440 1320 30 1150 2940 600 400党政机关二挡 5890 1180 30 1030 2650 600 40
5、0综合部门 6120 1200 30 1090 2800 600 400一档 4340 1110 30 360 1940 500 400一般行政部门 二挡4010 1000 30 330 1750 500 400一档 3730 950 30 310 1640 400 400一般事业单位 二挡 3440 860 30 280 1470 400 400实行公务用车制度改革的行政机关和参公事业单位，参改人员每人每月公务交通补贴标准：处级 1200元，科级领导职务 750元，科级非领导职务650 元，科员 650 元，科员以下600 元4（2）车辆经费分为两个档次：即使用年限为 5 年以下的，每辆车按
6、 2 万元/年预算，年限为 5 年以上的，每辆车按 2.2 万元/年预算（政府 2 辆、党委 1 辆） ；2.专项公用支出：197.59 万元。（1）人大会议费按代表人数每年每人 200 元预算,共计 1.64 万元。（2）人大业务费按每年 0.5 万元预算。（3）人大代表活动经费按 8.4 万元预算（4）党代会经费按代表人数每年每人 200 元预算,共计 2.62 万元。（5）2012 年土地整治项目遗留问题工作经费按 42.73 万元预算（6）城乡清洁工程经费按 10 万元预算。（7）三大纠纷调处经费按 3.6 万元预算。（8）乡镇、村两级干部培训及会议费按 5 万元预算。（9）工人文化宫
7、建设经费按 37.26 万元预算（10）综治维稳经费按乡镇人数每年每人 0.2 元预算,共计 1.16 万元（11）切块工作业务费按 12 万元预算（12）其他费用按 7 万元预算5（13）矿产资源管理费按 3.6 万元预算（14）乡镇总工会工作经费按 3 万预算（15）维稳经费按 5 万元预算（16）政府一事一议工作经费按 3 万元预算。（17）村级组织办公费按每村民委每年 1.5 万元预算,共计 24 万元。（18） “三求”工程长效机制专项工作业务费按每村民委每年 1200 元预算,共计 1.92 万元。（19）村级党组织办公费、党员活动经费按 8.16 万元预算。（20）国库集中支付、
8、村级财务代理、各项惠农补贴资金发放专项业务费按 5 万元预算。（21）乡镇财政预算决算编制业务、会计业务培训及网络运行维护费按 10 万元预算。（22）财政所一事一议工作经费按 2 万元预算。3.建设站政府性基金安排支出按 10 万元预算。（三）对个人和家庭的补助包括离退休费、独生子女费、遗属生活补助费、住房公积金（按在职人员上年工资总额的 12%预算） 、公务员医疗补助（按行政及参公管理事业单位在职及离退休人员上年工资总额的 7%预算）等。三、财政预算收入的编制2017 年财政总预算收入 1245.97 万元，其中：1、上级补助收入 1235.97 万元（其中体制补助收入 621.61 万元
9、，6一般性转移支付补助收入 614.36 万元） ；2、政府性基金收入 10 万元。四、公共财政预算支出2017 年全镇公共财政预算支出 1235.97 万元，其中：1、经费拨款（补助）支出 1235.97 万元； 公共财政预算支出按支出功能类别细列如下：2017 年全镇公共财政预算支出 1235.97 万元，公共财政预算支出按支出功能类别细列如下：（一）一般公共服务支出 633.29 万元（1）一般公共服务支出 633.29 万元。其中：人大事务 35.15 万元，主要是人大的人员经费和公用经费支出，包括:工资福利性支出 18.18 万元,商品和服务支出 16.97 万元，其中：公用经费 3
10、.73 万元。政府办公厅（室）及相关机构事务 503.41 万元,主要是政府机关的人员经费和公用经费支出。包括：工资福利支出 273.36 万元；商品和服务支出 187 万元，其他资本性支出 37.26 万元。财政事务 59.13 万元，主要是财政所的人员经费、公用经费等支出，包括：工资福利支出 30.88 万元；商品和服务支出 27.08 万元；对个人和家庭的补助支出 1.17 万元。党委办公室及相关机构 28.04 万元，主要是党委的基本经费和公用经费支出，其中：工资福利支出 18.99 万元；商品和服务支出 9.05 万元，党代会经费 2.62 万元。7（2）文化体育与传媒 39.19
11、万元。主要是文化体育和广播站的人员经费和公用经费支出，其中: 工资福利性支出31.95 万元；商品和服务支出 7.24 万元； （3）社会保障和就业 153.18 万元。1、人力资源和社会保障管理事务 19.66 万元, 主要是劳动保障服务中心的人员经费和公用经费支出，其中: 工资福利性支出 16.04 万元;商品和服务支出 3.62 元。2、行政事业单位离退休 133.52 万元，主要是行政事业单位离退休人员的经费支出。其中：（1）政府 101.74 万元；（2）财政所 21.56 万元；（3）人口和计划生育服务站 7.22 万元；（4）文化和体育广播站 2.99 万元。（4）医疗卫生与计划
12、生育支出 124.04 万元。由财政负担行政事业单位的医疗保险费支出 62.18 万元，其中：人大 2.55 万元；政府 40.5 万元；党委 2.67万元；团体 0.76 万元；财政所 5.88 万元； 人口和计划生育服务站 3.49 万元；文化和体育广播站 2.24 万元； 劳动保障服务中心 1.12 万元；村镇建设管理站 2.96 万元； 人口与计划生育事务 61.86 万元。主要是人口和计划生育服务站的人员经费和公务经费等支出。包括工资福性支出 49.64 万元；商品和服务支出 12.08 万元；对个人和家庭的补助支出 0.14 万元。（5）城乡社区事务 54.34 万元。 主要是村镇
13、建设管理站的人员经费和公用经费支出，其中: 工资福利性支出42.22 万元；商品和服务支出 12.1 万元。8（6）农林水支出 177.91 万元。其中：1、农村综合改革 177.91 万元，主要是村委干部（含定补及满 60 周岁离任村干部补贴）的工资报酬、村委办公费及党员活动经费。包括：工资福利支出 138.83 万元；商品和服务支出 39.08 万元；村委办公费 24 万元等。（7）住房保障支出 54.02 万元。由财政负担的行政事业单位的住房公积金支出。其中:人大 2.18 万元,团体 0.65万元，政府 28.66 万元,党委 2.27 万元,财政所 3.69 万元, 人口和计划生育服务站 5.88 万元；文化和体育和广播站3.79 万元,劳动保障服务中心 1.9 万元；村镇建设管理站 5 万元；五、政府性基金支出主要是武宣县桐岭镇国土规建环保安监站城市基础设施配套费支出 10 万元。
