1、柳州市住房和城乡建设委员会2014 年部门预算说明第一部分：部门概况一、基本情况1. 2014 年纳入柳州市住房和城乡建设委员会预算的一级预算单位 1 个，二层预算单位 17 个，其中（一）全额拨款行政编制单位 1 个：柳州市住房和城乡建设委员会本级（二）参公管理事业单位 4 个：柳州市散装水泥办公室柳州市房屋征收与补偿办公室柳州市建设工程质量安全监督管理处柳州市城市建设档案馆（三）全额拨款事业单位 5 个柳州市市政公用设施重点工程推进中心柳州市城市科学研究会柳州市计划用水节约用水办公室柳州市墙体材料改革办公室柳州市住宅专项维修资金管理中心（四）自收自支事业单位 8 个柳州市房产管理局柳北房管
2、所柳州市房产管理局柳南房管所柳州市白蚁防治所柳州市房屋登记管理中心柳州市房屋安全技术鉴定中心柳州市房产档案馆柳州市旧城服务改造处（部分纳入部门预算）柳州市市政设施维护管理处（部分纳入部门预算）基本职能：柳州市住房和城乡建设委员会是负责全市建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规；根据市人民政府委托，起草有关建设工作和房地产管理工作规范性文件草案，提出有关政策措施；制订中长期发展规划和年度计划并组织实施，进行行业管理；参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审、并
3、负责初步设计、施工管理、组织协调和检查指导；指导监督全市建筑活动，规范建筑市场等。2014 年，按照中央、自治区和市委、市政府的要求和部署，坚持稳中求进的工作总基调，把改革创新贯穿于住建领域各环节，围绕推进新型城镇化，坚持城乡并举、建管同步，突出“ 民生 ”与“发展” ，持续提升城市宜居程度，全面推 进住建事业改革发展。进一步强化市政公用行业管理；进一步强化建设行业服务监管；进一步强化房地产业服务监管；进一步强化服务型窗口建设；继续强力推进重点工程建设；深入推进保障性安居工程建设，进一步推进改制企业职工危旧房集中区改造扩面工作，扩大危旧房改造范围，加快推进危旧房改住房改造工作；加快统筹城乡协调
4、发展，加快推进城中村改造试点项目建设，深入开展“清洁乡村” 活动，继续实施风貌改造工程，继续实施农村危房改造工程；积极推进国家智慧城市试点建设工作。各二层单位按照职能分工分别负责以下工作：柳州市散装水泥办公室对全市散装水泥工作进行行政管理；柳州市房屋征收与补偿办公室开展市区内房屋征收与补偿的日常工作，同时负责房屋征收（拆迁）行政裁决、申请司法强拆、诉讼和信访接待、调处工作；柳州市建设工程质量安全监督管理处负责全市房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）的质量监督，监督检查建筑工程质量法律法规和强制性标准执行情况，协助对全市工程质量检测机构和预拌混凝土质量进行监督，对全市建筑工程招标投标活
5、动实施监督，并负责对燃气行业日常监督等管理工作等；柳州市城市建设档案馆负责对建设工程档案收集、整理和保管；柳州市市政公用设施重点工程推进中心负责从重点项目立项到完工交付使用整体建设过程的监督和协调工作；柳州市城市科学研究会负责为市政府提供城市工作决策理论及科学数据,对城市发展开展科学研究，编辑出版柳州城市研究刊物；柳州市计划用水节约用水办公室负责市计划用水节约用水的规划、计划、管理及宣传教育；柳州市墙体材料改革办公室负责市建筑材料节能和新型墙材的应用推广和使用监督工作；柳州市住宅专项维修资金管理中心承担市住房和城乡建设委员会住宅专项维修资金一些辅助性工作；柳州市房产管理局柳北、柳南两个房管所负
6、责我市直管公房租金收缴、产籍管理和维修养护工作；柳州市白蚁防治所负责对我市及县郊的新建、改建、扩建房屋进行白蚁预防及灭治工作; 柳州市房屋登记管理中心负责为房地产权利人提供确权发证服务；柳州市房屋安全技术鉴定中心负责对房屋安全鉴定、危房处理建议、房屋装饰装修安全性鉴定、房屋灾害、纠纷司法鉴定、房屋结构构件安全性检测的责任等工作；柳州市房产档案馆负责全市房产档案的收集、保管和为社会各界提供档案利用服务；柳州市旧城服务改造处承担建设征收安置房屋，接受房屋征收部门委托进行房屋征收补偿，协助房屋征收部门实施房屋征收补偿相关工作，组织对被征收房屋的拆除工作；柳州市市政设施维护管理处主要担负全市道路、排水
7、、桥梁等市政设施的维护管理以及防洪护桥、紧急抢险等市政建设工作任务。二、人员构成情况（一）柳州市住房和城乡建设委员会本级行政编制 76 人，工勤编制 6 人，实有在职人员 78 人，离退休人员 63 人（其中：离休 2 人，退休 61 人）。（二）柳州市散装水泥办公室参公编制 15 人，实有在职人员 12 人，退休人员 14 人。（三）柳州市房屋征收与补偿办公室参公编制 25 人，实有在职人员 25 人，退休人员 11 人。（四） 柳州市建设工程质量安全监督管理处参公编制 63人，实有在职人员 58 人，退休人员 13 人。（五）柳州市城市建设档案馆参公编制 8 人，实有在职人员 8 人，退休
8、人员 2 人。（六） 柳州市市政公用设施重点工程推进中心参公编制10 人，实有在职人员 10 人。（七）柳州市城市科学研究会事业编制 4 人，实有在职人员 2 人，退休人员 3 人。（八）柳州市计划用水节约用水办公室事业编制 4 人，实有在职人员 4 人，退休人员 5 人。（九）柳州市墙体材料改革办公室事业编制 8 人，计划在2014 年招考。（十）柳州市住宅专项维修资金管理中心事业编制 8 人，实有在职人员 5 人。（十一）柳州市房产管理局柳北房管所事业编制 127 人，实有在职人员 78 人，退休人员 101 人。（十二）柳州市房产管理局柳南房管所事业编制 219 人，实有在职人员 70
9、人，退休人员 143 人。（十三）柳州市白蚁防治所事业编制 8 人，实有在职人员8 人，退休人员 3 人。（十四）柳州市房屋登记管理中心事业编制 105 人，实有在职人员 88 人，退休人员 27 人。（十五）柳州市房屋安全技术鉴定中心事业编制 10 人，实有在职人员 9 人，退休人员 1 人。（十六）柳州市房产档案馆事业编制 15 人，实有在职人员 13 人，退休人员 1 人。（十七）柳州市旧城服务改造处事业编制 65 人，实有在职人员 31 人，退休人员 28 人。（十八）柳州市市政设施维护管理处事业编制 335 人，实有在职人员 207 人，退休人员 159 人。三.预算编制原则（1）、
10、综合预算原则。本部门及下属各单位要将所有收入纳入部门预算，统筹安排支出，实行预算统编。（2）、保证重点原则。预算编制要做到合理安排各项资金，在优先安排基本支出的前提下，压缩一般性支出，围绕市委、市人民政府各项战略和中心工作，集中财政力重点保障事关全市经济和社会发展的重大事项支出，服从并服务于我市发展大局。（3）、强化绩效原则。本部门及下属各单位要树立绩效预算观念，根据相关要求，建立健全激励约束机制，促进部门提高资金管理使用绩效。（4）、勤俭节约原则。要继续坚持勤俭节约办事的思想，从严从紧编制各项支出预算，减少会议、接待和公车使用等一般支出，降低行政成本。二、第二部分：收 支 预 算 总 表部门
11、：柳州市住房和城乡建设委员会 单位：万元收 入 支 出 项 目 2014 年预算 项 目 2014 年预算一、公共财政预算资金 10,322.50 一、一般公共服务 0.00 1.经费拨款(补助) 2,619.98 二、外交 0.002.纳入预算管理的非税收入安排的资金 7,702.52 三、国防0.00专项收入 0.00 四、公共安全 0.00行政事业性收费收入 2,982.62 五、教育 0.00罚没收入 15.00 六、科学技术 0.00国有资本经营收入 0.00 七、文化体育与传媒 0.00国有资源(资产)有偿使用收入 4,704.90 八、社会保障和就业 626.20二、政府性基金收
12、入 968.27 九、社会保险基金支出 0.00三、纳入专户管理非税收入安排的资金 0.00 十、医疗卫生 0.001.教育收费收入 0.00 十一、节能环保 0.002.专户管理其他非税收入 0.00 十二、城乡社区事务 5,942.66四、上级补助收入 0.00 十三、农林水事务 0.00 五、事业收入(不含原预算外收入) 0.00 十四、交通运输 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 十五、资源勘探电力信息等事务 515.80七、附属单位上缴收入 0.00 十六、商业服务业等事务 0.00 八、其他收入 0.00 十七、金融监管等事务支出 0.00 九、用事业基金弥补收支差额 0.0
13、0 十八、地震灾后恢复重建支出 0.00 十九、国土资源气象等事务 0.00 二十、住房保障支出 4,206.11二十一、粮油物资储备事务 0.00二十二、预备费 0.00二十三、国债还本付息支出 0.00二十四、其他支出 0.00二十五、转移性支出 0.00本 年 收 入 合 计 11,290.77 本 年 支 出 合 计 11,290.77十、上年结余(结转)收入 252.00 二十六、上年结余（结转）支出 252.00经费拨款(补助)结转 252.00 非税收入结转 0.00 其中:政府性基金结转 0.00 预算内非税收入结转 0.00 预算外非税收入结转 0.00 其他结转 0.00
14、收 入 总 计 11,542.77 支 出 总 计 11,542.77公共财政预算资金支出预算表部门： 柳州市住房和城乡建设委员会 单位：万元科目编码 基本支出 项目支出 类 款 单位名称（功能分类科目名称） 合计合 计 10322.50 4512.41 5810.09 208 社会保障和就业 626.20 626.20 0.00 05归口管理的行政单位离退休626.20 626.20 0.00 212 城乡社区事务 5490.19 2028.10 3462.09 01城乡社区管理事务1811.19 964.45 846.74 03其他城乡社区公共设施支出395.25 0.00 395.25
15、03建设市场管理与监督3283.75 1063.65 2220.10 221 住房保障支出 4206.11 1858.11 2348.00 02住房公积金253.46 253.46 0.00 03 公有住房建设和维修改造支出 3952.65 1604.65 2348.00 2014 年 （部门）公共财政预算“三公”经费预算表单位：万元项目 本年预算数合计 284.661.因公出国（境）费用 0.00 2.公务接待费 81.763.公务用车费 202.90其中：（1）公务用车运行维护费 202.90（2）公务用车购置 0.00 第三部分：2014 年部门预算报表说明一、关于柳州市住房和城乡建设委
16、员会（部门）2014 年收支预算总表的说明柳州市住房和城乡建设委员会部门预算实行综合预算，反映柳州市住房和城乡建设委员会（部门）机关和 17 个下属事业单位所有的收入和支出预算。（一）2014 年收入预算总计 11542.77 万元。其中：1.公共预算拨款 10322.50 万元，主要是：经费拨款(补助) 2619.98 万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金 7702.52万元（行政事业性收费收入 2982.62 万元，罚没收入 15 万元，国有资源( 资产) 有偿 使用收入 4704.90 万元）。2.政府性基金拨款 968.27 万元，主要是：城乡社区事务452.47 万元，资源勘探电力信息等事务 515.80 万元。3.上年结余(结转) 收入 252 万元,主要是柳州市住房和城乡建设委员会市政公用设施管理系统、路灯防盗监测管理系统、市政公用设施规划等费用。（二）2014 年支出预算总计 11542.77 万元。其中：1. 社会保障和就业 626.20 万元，占支出总预算 5.43%。2、城乡社区事务类科目 6194.66 万元(含上年结转 252万元) ，占支出总预算 53.66%。3、采掘电力信息等事务类科目 515.80 万元，占支出总预算 4.47%。
