1、1隆昌市桂花井镇2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市桂花井镇下设桂花井镇政府机关、桂花井镇财政所、桂花井镇财务会计管理服务中心、桂花井镇社会事业服务中心（未参公）、桂花井镇农业服务中心五个办公室。各办公室的主要职责和 2016 年的重点工作任务分别如下：1、政府机关的职责：负责党委、政府的日常工作以及组织、宣传、人事、人大等工作；承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校对、印刷、分发管理工作；负责目标管理、办公用品采购、机关后勤管理等工作。2016 年重点工作任务是搞好党委、政府的日常工作，同时协调各部门做好相关中心工作。2、财政所的职责：负责编制执行年度
2、政府预算草案和部门预（决）算；负责管理和监督财政收支，提高财政资金绩效管理；负责管理和落实各类政策性补贴等。2016 年重点工作任务是搞好部门预决算、财政资金监管和各种涉农补贴的发放工作。3、财务会计管理服务中心的职责：为辖区内各行政事业2单位代理记帐。2016 年重点工作任务是做好代理单位代理记帐工作，及时为代理单位提供会计信息。4、社会事业服务中心（未参公）的职责：一是负责优待抚恤、社会救济扶贫、五保户等社会和劳动保障工作；二是镇域内产业发展、基础设施等工作；三是负责执行党和国家的计划生育方针、政策、法规；开展计划生育服务和宣传教育及相关业务工作等。2016 年重点工作任务：一是做好社会和
3、劳动保障工作；二是做好新村聚居点实施工作；三是做好计划生育政策法规宣传和日常工作。5、农业服务中心的职责：负责执行农业、土地承包等方面的法律法规、方针政策；负责农副业综合规划、农民负担的监督管理、农技推广、农村经济综合调查和统计等。2016 年重点工作任务是搞好各项农业新技术推广、农产品质量安全监督检查工作及农村产权制度改革工作。（二）2016 年重点工作完成情况。一、顺应时代谋出路，工业经济在转型升级中曙光初现:一是以项目建设促转型升级，二是以招商引资促转型升级,三是以配套服务促转型升级。二、勇于探索求突破，现代农业在夯基蓄势中初显成效：一是狠抓基础设施建设。二是狠抓惠民工程落实。三是狠抓产
4、业基地建设，四是狠抓惠农政策落实。3三、建管并重补短板，城乡面貌在积极投入中不断提升:一是重规划, 二是重治理, 三是重建设。四、紧扣主题惠民生，幸福指数在不懈努力中不断提升：一是脱贫攻坚初见成效，二是民生工程扎实推进，三是社会事业协调推进。四是生态环境得到改善。五是社会治理不断加强。五、精细管理严把控，财税金融在科学监督中平稳运行：一是强化管理，财政收入持续增长。二是健全制度，公务运转有力保障。三是严格把控，项目建设顺利开展。六、廉洁高效守底线，政府自身形象在苦练内功中不断提升：一是狠抓作风，转变政府职能。二是狠抓制度，强调依法行政。三是狠抓透明，开展阳光公开。四是狠抓预防，加强反腐倡廉。二
5、、部门概况隆昌市桂花井镇下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位3 个。三、收支决算总体情况2016 年隆昌市桂花井镇本年收入合计 870.56 万元，其中：财政拨款收入 870.56 万元，占 100%。2016年 收 入 决 算100%财 政 拨 款 收 入42016 年隆昌市桂花井镇本年支出合计 870.56 万元，其中：基本支出 603.69 万元，占 69%；项目支出 266.87 万元，占 31%。2016年 支 出 情 况69%31%基 本 支 出 项 目 支 出四、财政拨款收支决算情况隆昌市桂花井镇 2016 年度财政拨款
6、收支总决算 877.87万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.03 万元，增长 21.95%。2015、 2016年 财 政 拨 款 收 支 对 比 （ 万 元 ）719.84877.87010020030040050060070080090010002015年 2016年财 政 拨 款 收 支 合 计五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市桂花井镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出870.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 161.04 万元，增长 22.69%。52
7、015、 2016年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 支 对 比 （ 万元 ）709.52870.56010020030040050060070080090010002015年 2016年2015、 2016年 一 般 公 共预 算 财 政 拨 款 支 出 对 比（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市桂花井镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出870.56 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 324.89万元，占 37%；文化体育与传媒支出 7.04 万元，占 1%；社会保障和就业支出 234.67 万元，占 27%；医疗卫生支出 62.37万元，占 7%；城乡社
8、区支出 5.27 万元，占 1%；农林水支出210.06 万元，占 24%；住房保障支出 26.26 万元，占 3%。2016年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 结 构37%63%一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业 及 农 林 水 等 支 出备注:1、一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。62、文化体育与传媒，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。3、社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。4、医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定
9、标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。5、城乡社区支出，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施及城乡社区环境卫生方面的支出。6、农林水支出，主要用于农林水及村、社区管理方面的支出7、住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下表：项目支出功能分类科目编码 科目名称2016 年度调整预算数2016 年度决算数完成预算%决算数小于预算数的原因栏次 1 类 款 项合计 8,705,591.00 8,705,591.00 100 201 一般公共服务支出 3,248,925.56 3,2
10、48,925.56 100 20101 人大事务 95,001.00 95,001.00 100 2010101 行政运行 95,001.00 95,001.00 100 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,078,950.16 2,078,950.16 100 2010301 行政运行 1,653,384.88 1,653,384.88 100 2010302 一般行政管理事务 425,565.28 425,565.28 100 20106 财政事务 303,208.40 303,208.40 100 2010601 行政运行 198,433.40 198,433.40 100
11、2010602 一般行政管理事务 17,500.00 17,500.00 100 2010650 事业运行 87,275.00 87,275.00 100 720131 党委办公厅（室）及相关机构事务 219,766.00 219,766.00 100 2013101 行政运行 219,766.00 219,766.00 100 20132 组织事务 552,000.00 552,000.00 100 2013299 其他组织事务支出 552,000.00 552,000.00 100 207 文化体育与传媒支出 70,424.00 70,424.00 100 20701 文化 70,424.
12、00 70,424.00 100 2070109 群众文化 70,424.00 70,424.00 100 208 社会保障和就业支出 2,346,712.80 2,346,712.80 100 20802 民政管理事务 220,640.00 220,640.00 100 2080299 其他民政管理事务支出 220,640.00 220,640.00 100 20805 行政事业单位离退休 844,898.80 844,898.80 100 2080501 归口管理的行政单位离退休 587,291.20 587,291.20 100 2080502 事业单位离退休 257,607.60 25
13、7,607.60 100 20808 抚恤 1,250,726.00 1,250,726.00 100 2080801 死亡抚恤 46,833.00 46,833.00 100 2080802 伤残抚恤 286,242.00 286,242.00 100 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 586,302.00 586,302.00 100 2080805 义务兵优待 230,582.00 230,582.00 100 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 100,767.00 100,767.00 100 20810 社会福利 26,160.00 26,160.00 100 2
14、081005 社会福利事业单位 26,160.00 26,160.00 100 20825 其他生活救助 4,288.00 4,288.00 100 2082502 其他农村生活救助 4,288.00 4,288.00 100 210 医疗卫生与计划生育支出 623,678.92 623,678.92 100 21005 医疗保障 287,997.92 287,997.92 100 2100501 行政单位医疗 98,634.70 98,634.70 100 2100502 事业单位医疗 76,482.24 76,482.24 100 2100503 公务员医疗补助 37,800.00 37,
15、800.00 100 2100506 新型农村合作医疗 25,200.00 25,200.00 100 2100508 城镇居民基本医疗保险 1,206.00 1,206.00 100 2100599 其他医疗保障支出 48,674.98 48,674.98 100 21007 计划生育事务 335,681.00 335,681.00 100 2100799 其他计划生育事务支出 335,681.00 335,681.00 100 212 城乡社区支出 52,730.00 52,730.00 100 21201 城乡社区管理事务 52,730.00 52,730.00 100 2120199
16、其他城乡社区管理事务支出 52,730.00 52,730.00 100 213 农林水支出 2,100,632.00 2,100,632.00 100 21301 农业 420,203.00 420,203.00 100 2130104 事业运行 322,093.00 322,093.00 100 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 98,110.00 98,110.00 100 21302 林业 154,857.00 154,857.00 100 2130204 林业事业机构 154,857.00 154,857.00 100 21303 水利 157,517.00 157,517
17、.00 100 82130304 水利行业业务管理 157,517.00 157,517.00 100 21307 农村综合改革 1,368,055.00 1,368,055.00 100 2130701 对村级一事一议的补助 250,000.00 250,000.00 100 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,118,055.00 1,118,055.00 100 221 住房保障支出 262,487.72 262,487.72 100 22102 住房改革支出 262,487.72 262,487.72 100 2210201 住房公积金 262,487.72 262,48
18、7.72 100 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市桂花井镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 603.69 万元，其中：人员经费 481.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 122.46 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、
19、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市桂花井镇 2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%；公务接待9费支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 2.7 万元，下降 18.13%，其中：因公出国（境）费
20、支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.5 万元，下降 10.73%；公务接待费支出决算减少 2.2 万元，增下降 21.5%。增减变动的主要原因是严格执行了中央“ 八项规定” 和相关厉行节约的文件精神，不符合相关规定的支出均不予报账。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 4.16 万元，占 34.13%；公务接待费支出决算 8.03 万元，占 65.87%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）费支出。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及
21、运行维护费 4.16 万元,其中：当年无公务用车购置支出，截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.16 万元。主要用于隆昌市桂花井镇政府及下属单位投资建设、管理服务、防汛防火、应急维稳等工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费102016 年公务接待费 8.03 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待159 批次，930 人，共计支出 8.03 万元，具体内容包括：上级来人检查工作及各镇街来人联系相关工作的接待支出。八、政府性基金预算财政拨款
22、支出决算情况隆昌市桂花井镇 2016 年不涉及此项公开内容。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，隆昌市桂花井镇机关运行经费支出 79.31 万元，比 2015 年增加 48.78 万元，增长 159.78%。（二）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市桂花井镇政府采购支出总额 39.62 万元，其中：政府采购货物支出 39.62 万元。主要用于购置办公设备、扶贫工作购买鸡苗及绿化种苗等。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，隆昌市桂花井镇共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1 辆。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会方面各行政单位（包括实行公务员管理
