1、- 1 -柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公
2、共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。- 3 -六、其他重要事项情况说明。第一部分：概况一、主要职能以辖区内群众为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。二、部门决算单位构成本单位为独立核算法人单位。第二部分：2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 735.85 一、一般公共服务支出 2695.26二、事业收入 2641.72 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 80.90 四、科学技术支出 五、上级补助
3、收入 77.26 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 3535.73 本年支出合计 2695.27用事业基金弥补收支差额 结余分配 859.91上年结转 199.27 年末结转与结余 179.82收入总计 3735.73 支出总计 3735.73- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 3537.73 735.85 77.26 2641.72 0 0 80.90 208 社会保障和就业支出 58.88 58.87 20805 行政事业单位离退休
4、53.96 53.962080502 事业单位离退休 53.96 53.96 20808 抚恤 4.92 4.92 2080801 死亡抚恤 4.92 4.92 210 医疗卫生与计划生育支出3476.85 676.97 21003 基层医疗卫生机构 3119.25 319.37 77.26 2641.72 80.902100302 乡镇卫生院 2989.92 190.04 77.26 2641.72 80.902100399 其他基层医疗卫生机构支出129.33 129.3321004 公共卫生 317.60 317.602100408 基本公共卫生服务 313.24 313.24 2100
5、409 重大公共卫生服务 4.36 4.36 21006 中医药 40 40 2100601 中医药专项 40 40 - 5 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2695.26 2562.36 132.91 208 社会保障和就业支出58.88 53.96 4.92 20805 行政事业单位离退休53.96 53.96 2080502 事业单位离退休 53.96 53.96 20808 抚恤 4.92 4.92 2080801 死亡抚恤 4.92 4.92 210 医疗
6、卫生与计划生育支出2636.38 2508.40 127.98 21003 基层医疗卫生构 2241.43 2157.81 83.62 2100302 乡镇卫生院 2112.10 2047.80 64.30 2100399 其他基层医疗卫生机构支出129.33 110.01 19.32 21004 公共卫生 354.95 350.59 4.362100408 基本公共卫生服务350.59 350.59- 6 -2100409重大公共卫生服务 4.36 4.3621006 中医药 40 402100601 中医药专项 40 40- 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项
7、目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 735.85 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 58.88 58.88 7 七、医疗卫生与计划生育支出24 668.37 668.37 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 735.85 本年支出合计 29 727.25 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30
8、 8.60 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 - 8 -合计 17 735.85 合计 34 735.85 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 727.25 618.69 108.56 208 社会保障和就业支出 58.88 53.96 4.9220805 行政事业单位离退休 53.96 53.96 2080502 事业单位离退休 53.96 53.96 20808 抚恤 4.92 4.92 2080801 死亡抚恤 4.92 4.92 210 医疗卫生与计划生育支
9、出 668.37 564.74 103.6321003 基层医疗卫生构 319.37 260.10 59.272100302 乡镇卫生院 190.04 150.09 39.962100399 其他基层医疗卫生机构支出 129.33 110.01 19.3221004 公共卫生 309.00 304.64 4.362100408 基本公共卫生服务 304.64 304.642100409 重大公共卫生服务 4.36 4.3621006 中医药 40 402100601 中医药专项 40 40- 9 - 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称(经济分类细化到款)
10、本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 618.69 497.99 120.70 工资福利支出 429.02 429.02 基本工资 81.89 81.89 津贴补贴 15.89 15.89 奖金 18.55 18.55 其他社会保障缴费 57.19 57.19 绩效工资 119.39 119.39 其他工资福利支出 136.11 136.11 商品和服务支出 105.26 105.26办公费 1.15 1.15印刷费 6.00 6.00水费 1.32 1.32电费 0.40 0.40邮电费 0.74 0.74差旅费 1.03 1.03维修费 10.82 10.82专用材料费 23.49 23.49劳务费 50.70 50.70公务用车运行维护费 0.27 0.27其他商品和服务支出 9.34 9.34对个人和家庭的补助 68.97 68.97 离休费 退休费 53.95 53.95 住房公积金 15.02 15.02 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 15.44 15.44
