1、- 1 -鹿 城 区 台 胞 台 属 联 谊 会 2018 年 部 门 预 算一、鹿城区台联会概况（一）主要职能鹿城区台胞台属联谊会是在温州市委、市政府、区委、区政府及统战部的领导下及省台联指导下，根据台联章程，坚持以台为本、为台胞服务为宗旨，广泛联谊联络岛内外台胞，为全面推进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。履行参政议政、维护台益、海外联谊、群众工作职能，完成市委、市政府、区委、区政府及上级台联下达的各项任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，区台联会部门预算包括：鹿城区台胞台属联谊会本级预算。二、鹿城区台联会 2018 年部门预算安排情况说明（一
2、）关于鹿城区台联会 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，鹿城区台联会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鹿城区台联会 2018 年收支总预算 70.71 万元。（二）关于鹿城区台联会 2018 年收入预算情况说明鹿城区台联会 2018 年收入预算 70.71 万元，其中：一般公共预算收入 70.71 万元，占 100%。- 2 -（三）关于鹿城区台联会 2018 年支出预算情况说明鹿城区台联会 2018 年支出预算 70.71 万元。1.按支出功能分类
3、，包括一般公共服务支出 56.37 万元、社会保障和就业支出 7.33 万元、医疗卫生与计划生育支出2.57 万元、住房保障支出 4.44 万元、 。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 57.74 万元，公用经费支出 6.97 万元，社会保障经费 0 万元，项目支出 6 万元。（四）关于鹿城区台联会 2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况鹿城区台联会 2018 年一般公共预算当年预算拨款70.71 万元，比 2017 年执行数减少 1.75 万元，主要是工资晋升及奖金差额产生的人员支出。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1）行政运行支出 50
4、.38 万元，主要用于人员职务工资、级别工资、津补贴等。（2）行政单位医疗支出 2.57 万元，主要用于行政在职医疗费。（3）住房公积金支出 4.44 万元，主要用于行政人员住房公积金支出。（4）机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 万元，主要用于行政人员职业年金支出。（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.23 万元，主要用于行政人员基本养老保险支出。- 3 -（6）一般行政管理事务 3 万元，主要用于台联经费。（7）其他统战事务支出 3 万元，主要用于对台专项工作经费。（五）关于鹿城区台联会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明鹿城区台联会 2018 年一般公共预算基本支出 64
5、.71 万元，其中：人员经费 57.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（六）关于鹿城区台联会 2018 年政府性基金预算支出情况说明鹿城区台联会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于鹿城区台联会 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需
6、资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 100 %。主要用于接待台胞台属访温等支- 4 -出。增加的主要原因是与台胞台属联络感情，增进两岸情谊。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年鹿城区台联会本级的机关运行经费财政拨款预算 6.97 万元。2.政府采购情况2018 年鹿城区台联会政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，鹿城区台联会所属各预算单
7、位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。三、名词解释1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。- 5 -附 件 2：2018 年部门收支预算总表表 01部门名称：鹿城区台联会 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一般公共预算收入 70.71 基本支出 70.71 政府性基金收入 人员经费 57.74 财政专户核拨的预
8、算外资金 公用经费 6.97 其他收入 社会保障经费 项目支出 6 收入合计： 70.71 支出合计： 70.71 制表人：王宁宁 联系电话：56812501- 6 -2018 年部门财政拨款收支预算总表表 02部门名称：鹿城区台联会 单位：万元收入 支出项目 年初预 算 项目（功能科目） 年初预算一般公共预算收入 70.71 一、行政运行 50.38 政府性基金收入 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.23 财政专户核拨的预算外资金 三、机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 其他收入 四、住房公积金 4.44 五、行政单位医疗 2.57 六、其他统战事务支出 3 七、一般行政管理事务
9、 3 收入合计： 70.71 支出合计： 70.71 制表人：王宁宁 联系电话：56812501- 7 - 8 -2018 年部门一般公共预算支出表表 03部门名称：鹿城区台联会 单位：万元功能分类代码 功能分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注总计 70.71 64.71 6 2013401 行政运行 50.38 50.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.23 5.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 2.09 2210201 住房公积金 4.44 4.44 2101101 行政单位医疗 2.57 2.57 2013499 其他统战事务支出
10、3 3 2013402 一般行政管理事务 3 3 制表人：王宁宁 联系电话：56812501- 9 -2018 年部门政府性基金支出预算表表 04部门名称：鹿城区台联会 单位：万元功能分类代码 项目名称(功能科目) 合 计 基本支出 项目支出 备 注总计 制表人：王宁宁 联系电话：56812501本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。- 10 -2018 年部门一般公共预算基本支出表表 05部门名称：鹿城区台联会 单位：万元经济分类代码 经济分类 金额合计 64.71301 工资福利支出 57.74 30101 基本工资 8.35 30102 津贴补贴 18.01 30103
11、奖金 10.47 30106 伙食补助费30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 30109 职业年金缴费 2.09 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 0.88 30111 公务员医疗补助缴费 1.69 30112 其他社会保障缴费 0.17 30113 住房公积金 4.44 30114 医疗费30199 其他工资福利支出 6.41302 商品和服务支出 6.97 30201 办公费 1 30202 印刷费 0.5 30204 手续费 30205 水费 0.18 30206 电费 0.18 30207 邮电费 30209 物业管理费30211 差旅费 0.830213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费 30216 培训费 0.03
