1、1隆昌市普润镇2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资， 人才引进项目开发。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点 工程建设，地方道路建设及 公共设施，水利设施的管理，做好护林防火工作。（3）负责我镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，维护社会稳定。（4）负责组织本级财政收入，完成国家财政税收任务，管好 财政资金。（5）抓好精神文明建
2、设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。（二）2016 年重点工作情况。22016 年，我镇在全面推进各项工作中，突出了“五个注重、四个统筹、两个结合、一个从严”：1、五个注重，推进经济发展（1）注重完善发展思路。 （2）注重打造宜居新镇（3）注重发展现代产业。 （4）注重推进乡村旅游。 （5）注重提升基础设施。2、四个统筹，保障社会民生（1）统筹推进精准扶贫。 （2）统筹推进民生工程。（3）统筹推进社会事业。 （4）统筹推进社会治理。3、两个结合，推进党的建设（1）结合打造“花漫水乡”抓党的基层建设。 （2）结合
3、落实“两个责任”抓党风廉政建设。4、一个从严从实，加强自身建设。二、部门概况隆昌市普润镇人民政府属行政单位。下属二级预算部门 4 个，其中行政部门 2 个，参照公务员法管理的事业部门 2 个。三、收支决算总体情况。2016 年普润镇本年收入合计 1474.21 万元，其中：财政拨款收入 1474.21 万元，占 100%。2016 年普润镇本年支出合计 1474.21 万元，其中：基本支出 1078.19 万元，占 73%；项目支出 396.02 万元，占 27%。3四、财政拨款收支决算情况普润镇 2016 年度财政拨款收支总决算 1474.21 万元。与 2015 年 1522.37 万元相
4、比，财政拨款收、支总计各减少48.16 万元，下降 3.2%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年 支 出 情 况基 本 支 出73%项 目 支 出27%基 本 支 出项 目 支 出财 政 拨 款 收 支 合 计 （ 万 元 ）1522.371474.211450146014701480149015001510152015302015年 2016年年 度4普润镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.16万元，占本年支出合计的 86%。与 2015 年 1488.61 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 213.45 万元，下降
5、14%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况普润镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1275.16 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 335.48 万元，占26%；文化体育与传媒支出 20.33 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 257.77 万元，占 20%；医疗卫生与计划生育支出59.92 万元，占 4.7%；城乡社区支出 4.5 万元，占 0.4%；农林水支出 567.63 万元，占 45%；国土海洋气象等支出 2.24 万元，占 0.2%；住房保障支出 27.29 万元，占 2.1%。备注:1、一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为
6、完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2、文化体育与传媒支出，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。1488.611275.161150120012501300135014001450150015502015年 2016年年 度53、社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。4、医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助以及计划生育管理方面的支出。5、住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。6、农林水支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准开支农
7、林水事务的支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 7.52 万元，完成预算 100%。2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务2016年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 结 构一 般 公 共 服 务 支 出26%文 化 体 育 与 传 媒 支 出2%社 会 保 障 和 就 业 支 出20%医 疗 卫 生 与 计 划 生 育支 出5%城 乡 社 区 支 出0%农 林 水 支 出45%国 土 海 洋 气 象 等 支 出0%住 房 保 障 支 出2%一 般 公 共 服 务支 出文 化 体
8、 育 与 传媒 支 出社 会 保 障 和 就业 支 出医 疗 卫 生 与 计划 生 育 支 出城 乡 社 区 支 出农 林 水 支 出国 土 海 洋 气 象等 支 出住 房 保 障 支 出6（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 262.38 万元，完成预算100%。3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 17.1 万元，完成预算 100%。4、一般公共服务（类）财政事务支出（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 26.11 万元，完成预算 100%。5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016
9、 年决算数为 1.87 万元，完成预算 100%。6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 20.5 万元，完成预算 100%。7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016 年决算数为 11.44 万元，完成预算 100%。8、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）:2016 年决算数为 8.89 万元，完成预算 100%。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016 年决算数为 62.59 万元，完成预算 100%。10、社会保障和就业支出（类）行政事
10、业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016 年决算数为 9.06 万元，完成预算100%。11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:72016 年决算数为 1.97 万元，完成预算 100%。12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2016 年决算数为 35.32 万元，完成预算 100%。13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016 年决算数为 108.85 万元，完成预算100%。14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016 年决算数为 20.66 万元，完成预算 100%。15、社会保障和就业
11、支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016 年决算数为 15.85 万元，完成预算100%。16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 2016 年决算数为 3.46 万元，完成预算 100%。17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2016 年决算数为 15.83 万元，完成预算 100%。18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2016 年决算数为 11.47 万元，完成预算 100%。19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）:2016 年决算数为 3.5
12、2 万元，完成预算100%。20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）:2016 年决算数为 0.03 万元，完成预算100%。821、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016 年决算数为 1.01 万元，完成预算100%。22、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016 年决算数为 28.06 万元，完成预算 100%。23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016 年决算数为 4.5 万元，完成预算 100%。24、农林水支出（类）农业（款）事业
13、运行（项）:2016 年决算数为 31.19 万元，完成预算 100%。25、农林水支出（类）农业（款）对高校 毕业生到基层任职补助（项）: 2016 年决算数为 23.26 万元，完成预算 100%。26、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为 4.29 万元，完成预算 100%。27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 2016 年决算数为 160 万元，完成预算 100%。28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016 年决算数为 330.89 万元，完成预算 100%。29、农林水支出（类）其他
14、农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016 年决算数为 18 万元，完成预算 100%。30、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运9行（项）:2016 年决算数为 2.24 元，完成预算 100%。31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016 年决算数为 27.29 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况普润镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出1078.19 万元，其中：人员经费 835.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、
15、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 242.44 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明普润镇 2016 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算 为 19.52万元，完成预算 19.6 万元的 99.6
16、%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.98 万元，完成预算 99.6%；公务接待费支出决算为 14.54 万元，完成预算 99.6%。2016 年度“三公”10经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照财经纪律，加强“三公” 经费 管理，严格开支范 围，厉行节约的原则。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年15.06 增加 4.46 万元，增长 23%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.49 万元，增长 90%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元。增减变动的主要原因是我镇在 2015 年10 月刚根据编制新购买一辆车，所以 2015 年开支少。公务接待费因严格经费管理，约有点减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 4.98 万元，占 26%；公务接待费支出决算 14.54 万元，占 74%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费本部门不涉及此项公开内容。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 4.98 万元,其中：当年无公务用车购置支出。全部为公务用车运行维护公 务 用 车运 维 费26%公 务 接 待费74%因 公 出 国（ 境 ） 费0%
