1、- 1 -鹿寨县卫生计生监督所2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：鹿寨县卫生计生监督所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：鹿寨县卫生计生监督所 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：鹿寨县卫生计生监督所 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016
2、年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分：鹿寨县卫生计生监督所概况一、主要职能负责全县医疗卫生计生机构（含医疗机构传染病防治） 、临床用血、医疗废物处置、医疗广告卫生监督执法，放射卫生、职业卫生、打击非法行医、打击“两非”行动等卫生计生综合监督执法信息的数据收集、总结上报等工作。二、部门决算单位构成2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，单位基本性质为参公事业单位，预算级次为二级预算单位，执行的会计制度为事业单位会计制度。人员情况：编制人数 20人，年末全院职工总数 18人，其中：
3、在编人员 18人，离退休职工 6人。- 4 -第二部分：鹿寨县卫生计生监督所 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 168.79 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出五、社会保障和就业支出 21.42六、医疗卫生与计划生育支出 156.92七、住房保障支出 10.95本年收入合计 168.79 本年支出合计 189.29用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 23.45 年末结转与结余 2.95收入总计 192.24 支出总计 192.24
4、- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 168.79 168.79 无 无 无 无 无208 社会保障和就业支出 21.42 21.42 20805 行政事业单位离退休 21.42 21.42 2080502 事业单位离退休 21.42 21.42 210 医疗卫生与计划生育支出136.42 136.42 21004 公共卫生 54.43 54.43 2100402 卫生监督机构 54.43 54.43 21005 医疗保障 12.99 12.99
5、2100502 事业单位医疗 6.84 6.84 2100503 公务员医疗补助 6.15 6.15 21007 计划生育事务 69 69 2100717 计划生育服务 69 69 221 住房保障支出 10.95 10.95 22102 住房改革支出 10.95 10.95 2210201 住房公积金 10.95 10.95 - 6 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 189.29 141.39 47.9 无 无 无208 社会保障和就业支出 21.42 21.42 2
6、0805 行政事业单位离退休 21.42 21.42 2080502 事业单位离退休 21.42 21.42 210 医疗卫生与计划生育支出156.92 109.02 47.9 21004 公共卫生 74.92 27.02 47.9 2100402 卫生监督机构 74.92 27.02 47.9 21005 医疗保障 12.99 12.99 2100502 事业单位医疗 6.84 6.84 2100503 公务员医疗补助 6.15 6.15 21007 计划生育事务 69 69 2100717 计划生育服务 69 69 221 住房保障支出 10.95 10.95 22102 住房改革支出 1
7、0.95 10.95 2210201 住房公积金 10.95 10.95 - 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 168.79 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、教育支出 17 4 四、科学技术支出 18 5 五、文化体育与传媒支出 19 6 六、社会保障和就业支出 20 21.42 21.42 7 七、医疗卫生与计划生育支出21 156.92 156.92 8 八、住房保障支出
8、 22 10.95 10.95 本年收入合计 9 168.79 本年支出合计 23 189.29年初财政拨款结转和结余 10 23.45 年末结转和结余 24 2.95一般公共预算财政拨款 11 23.45 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 - 8 -合计 14 192.24 合计 28 192.24表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 189.29 141.39 47.9208 21.42 21.42 141.39 20805 21.42 21.42 21.42 2080502 21.42 2
9、1.42 21.42 210 156.92 109.02 21.42 47.921004 74.92 27.02 109.02 47.92100402 74.92 27.02 27.02 47.921005 12.99 12.99 27.02 2100502 6.84 6.84 12.99 2100503 6.15 6.15 6.84 21007 69 69 6.15 2100717 69 69 69 221 10.95 10.95 69 22102 10.95 10.95 10.95 2210201 10.95 10.95 10.95 - 9 - 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决
10、算表单位：万元经济分类科目名称(经济分类细化到款)本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 141.38 133.39 7.99工资福利支出 100.51 100.51基本工资 42.95 42.95津贴补贴 44.17 44.17奖金 0.39 0.39其他社会保障缴费 13 13绩效工资 0其他工资福利支出 0商品和服务支出 7.99 7.99办公费 0.34 0.34手续费 0.01 0.01电费 2.01 2.01邮电费 1.16 1.16维护费 0.04 0.04专用材料 0.37 0.37工会经费 0.87 0.87公务用车运行维护费 0.63 0.63其他商品和服务支出 2.56 2.56对个人和家庭的补助 32.88 32.88离休费 0退休费 21.43 21.43奖励金 0.31 0.31住房公积金 10.95 10.95购房补贴 0其他对个人和家庭的补助支出 0.19 0.19贷款转贷及产权参股 0国内贷款 0产权参股 0其他贷款转贷及产权参股支出 0其他支出 0
