1、-0-鲁甸县水务局 2018 年部门预算编制说明目 录一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责（二）机构设置情况（三）重点工作概述二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况(一）本级财力收入按功能科目分类情况(二）本级财力支出按经济科目分类情况五、省对下专项专项转移支付情况(一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况(二）与重要配套事项(三）按既定政策标准测算补助事项六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明八、基本支出变动的主要原因基本支出情况-1-九、项目支出情况十、其他公开信息（一）专业名词解释（二）机关运行经费安排(三）国有资产占用情况一、基本职能及主要工作（一
2、）部门主要职责1、贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，组织起草有关规章并监督实施。2、组织拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。3、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水） ；组织拟定全县和跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；指导全县水文工作。4、拟定计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制-2-定有关标准，组织、指导和监督节约用水
3、工作。5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。6、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间、乡镇间和群众间的水事纠纷，依法征收水资源费。7、拟定水利行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。8、组织编制并负责审查、审批（二）型及以下跨地区的水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利科学研究
4、的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工作的规程、规范并监督实施。9、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河及河口、滩涂的治理和开发；办理全县境内河流的有关事务；组织建设和管理且有控制性的或跨乡镇的重要水利工作；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。-3-10、主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作、指导农村水利社会化服务体系建设。11、组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。12、指导水利行业的小水电建设和管理工作；组织协调农村水电电气化工作；组织协
5、调小水电代燃料生态工程和电力扶贫工作。13、负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作；指导水利队伍建设。14、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛和抗旱工作，对江、河和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。（二）机构设置情况纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，其中：财政全供给单位 1 个，部门 在职人员编制 89 人，其中：行政编制 13人，事业编制 76 人。在职实有 85 人，其中：财政全供养 85人，非财政供养 0 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。（三）重点工作概述-4-2018 年重点工作任务介绍: 水库工程建设。一是
6、滴水海子水库。鲁甸县滴水海子水库是云南省抗旱水源工程之一，水库工程总投资 29976.90 万元，设 计 库 容 556.1 万 m，供 水 人口 1.75 万 人 、 牲 畜 2.35 万 头 ， 灌 溉 面 积 1.55 万 亩 。 目 前已 完 成 投 资 23575 万 元 （ 2017 年 完 成 投 资 23410 万 元 ） 。二 是 大 海 子 水 库 。 大 海 子 水 库 工 程 总 投 资 5600 万 元 ， 设 计库容 47.9 万 m，可解决火德红集镇及其周边 4 个灾民安置点移民 9242 人和 1112 头大牲畜的饮水困难。目 前 已 完 成 县 级验 收 ，
7、完 成 投 资 4405.4 万 元 。 三 是 板 栗 园 水 库 。 项 目 总 投资 16813 万 元 ， 设 计 总 库 容 220.9 万 立 方 米 ， 可 解 决 文 屏镇 小 冲 社 区 和 桃 源 乡 鸭 子 塘 社 区 集 镇 及 周 边 2.08 万 人 和1.12 万 头 大 牲 畜 的 饮 水 安 全 ， 解 决 耕 地 灌 溉 面 积 1.301 万亩 。 目 前 已 累 积 完 成 投 资 7250 万 元 .二、预算单位基本情况纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，其中：财政全供给单位 1 个，部门 在职人员编制 89 人，其中：行政编制 13人，事
8、业编制 76 人。在职实有 85 人，其中：财政全供养 85人，非财政供养 0 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。三、预算单位收入情况-5-（一）2018 年鲁甸县水务局部门财务总收入 790.87 万元，对比 2017 年预算减少 41.99 万元，减少 5.04%，主要原因是退休人员工资由社保局发放 。其中：一般公共预算 790.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（二）2018 年部门财政拨款收入 790.87 万元，其中，本年收入 790.87 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入
9、中，一般公共预算财政拨款 790.87 万元（本级财力 790.87 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入0 万元） ，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。四、预算单位支出情况(一）本级财力支出按功能科目分类情况2018 年部门预算总支出 790.87 万元，本级财政支出790.87 其中：基本支出 790.87 万元(二）本级财力支出按经济科目分类情况-6-2018 年部门预算总支出 790.87 万元，本级财政支出790.87 其中：基本支出 790.87 万元五、
10、省对下专项专项转移支付情况无六、政府采购预算情况无七、预算收支增减变化情况说明2018 年部门预算总支出 790.87 万元，其中：基本支出790.87 万元，占总支出的 100，主要反映基本的支出。对比2017 年预算减少 41.99 万元， 减少 5.04% ，主要原因为退休人员工资由社保局发放 .八、基本支出变动的主要原因基本支出情况2018 年部门预算总支出 790.87 万元，其中：基本支出790.87 万元，占总支出的 100，主要反映基本的支出。对比2017 年预算减少 41.99 万元， 减少 5.04% ，主要原因为退休人员工资由社保局发放 .主要用于工资发放及公用经费支出。九、项目支出情况-7-年初预算未安排项目10、其他公开信息（一）专业名词解释1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。（二）机关运行经费安排2018 年机关运行费用主要用于公务用车、公务接待、购买办公用品、水费电费、邮电费、工会经费等支出。
