1、- 1 -鹿 城 区 残 联 2018 年 部 门 预 算一、鹿城区残联概况（一）主要职能1.贯 彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用口供应、福利、残疾预
2、防和无障碍设施建设等工作6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。7.指导和管理各类残疾人社团组织。8.指导各街道、镇残疾人的业务工作。9.完成区委、区政府和上级残联交办的其它工作。- 2 -（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，区残联部门预算包括：局本级预算、局属事业单位温州市鹿城区残疾人劳动就业服务所预算。二、区残联 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于区残联 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入；支出包括：
3、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、其他支出。区残联 2018 年收支总预算 5557.79 万元。（二）关于区残联 2018 年收入预算情况说明区残联 2018 年收入预算 5557.79 万元，其中：一般公共预算收入 5106.43 万元，占 91.88%；政府性基金收入451.36 万元，占 8.12 %；财政专户核拨的预算外资金 0万元，占 0 %。（三）关于区残联 2018 年支出预算情况说明区残联 2018 年支出预算 5557.79 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 5064.18 万元、医疗卫生和计划生育支出万元
4、 17.14、住房保障支出 25.11 万元、其他支出451.36 万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 337.08 万元，公用经费支出 32.78 万元，社会保障经费 1.47 万元，项目支出 5186.46 万元。- 3 -（四）关于区残联 2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况区残联 2018 年一般公共预算当年预算拨款 5106.43 万元，比 2017 年执行数减少 506.51 万元，主要是今年预算安排里政府性基金收入增多，一般公共预算拨款相应减少。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1 ）社会保障和就业支出(类)行政单位离退
5、休（款）事业单位离退休（项）事务 0.49 万元，主要用于残联下属事业离退休人员退休活动费和春节慰问金方面的支出。（2 ） 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务 0.98 万元，主要用于残联离退休人员退休活动费和春节慰问金方面的支出。（3 ）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 30.69 万元，主要用于残联机关及所属事业单位人员基本养老保险的支出。（4 ）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 12.28 万元，主要用于残联机关及所属事业单位人员职业年金的
6、支出。（5 ）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）事务 214.41 万元，主要用于残联公务员及工勤人员经费、公用经费、社会保障经费支出方面。- 4 -（6 ）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务 222.90 万元，主要用于残疾人康复工程及残疾儿童基本康复补贴、康复工作经费等方面支出。（7 ）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务 1585.75 万元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补助等方面支出。（8 ）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务 2996.68 万元，主要用于小
7、康阳光庇护中心机构及生活补助、社区残疾人专职委员及残疾人联络员经费、残疾人机动轮椅车整治长效补贴、残疾学生和困难残疾人家庭就学子女助学生活补助、残疾人临时困难救助经费、无障碍设施改造、残疾人就业创业帮扶资金、残疾人节日、文体、宣传经费、残联所属事业单位人员工资及日常运转等方面支出。（9 ）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗 (项) 事务 12 万元，主要用于残联公务员、勤工基本医疗保障的支出。（10）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗 (项) 事务 5.14 万元，主要用于事业人员基本医疗保障的支出。（11）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金
8、( 项) 事务 25.11 万元，主要用于残联机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。（五）关于区残联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明- 5 -区残联 2018 年一般公共预算基本支出 371.33 万元，其中：人员经费 337.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、伙食补助费、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费 32.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；社会保障经
9、费 1.47 万元，主要包括：离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关于区残联 2018 年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况区残联 2018 年政府性基金预算当年拨款 451.36 万元，比 2017 年执行数增加 372.46 万元，主要是中残联和市残联彩票公益金补助增多。2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况（1 ）其他支出 (类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务 451.36 万元，主要用于残疾人康复工程及残疾儿童基本康复补贴、困难残疾人生活补助等方面
10、支出。（七）关于区残联 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明- 6 -1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年执行数增长 166 %。主要用于接待省残联及区县残联公务交流等支出。增加的主要原因是省残联及区县残联公务交流次数增加等支出。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（公务用车购置经费由区财政统一安排）；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过
11、路费、保险费、安全奖励费用等支出。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年区残联本级等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.23 万元。2.政府采购情况2018 年区残联各单位政府采购预算总额 85.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 85 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，区残联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、- 7 -特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0
12、辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。三、名词解释1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。- 8 -附 件 2：2018 年部门收支预算总表表 0
13、1部门名称： 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一般公共预算收入 5106.43 基本支出 371.33 政府性基金收入 451.36 人员经费 337.08 财政专户核拨的预算外资金 0 公用经费 32.78 其他收入 0 社会保障经费 1.47 项目支出 5186.46 收入合计： 5777.79 支出合计： 5777.79 制表人：赵淑飞 联系电话：88309919- 9 -2018 年部门财政拨款收支预算总表表 02部门名称： 单位：万元收入 支出项目年初预算项目（功能科目） 年初预算一般公共预算收入 5106.43 事业单位离退休 0.49 政府性基金收入 451.36 未归口管理的行政单位离退休 0.98财政专户核拨的预算外资金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.69 其他收入 机关事业单位职业年金缴费支出 12.28 行政运行 214.41 残疾人康复 222.90残疾人生活和护理补贴 1585.75 其他残疾人事业支出 2996.68 行政单位医疗 12.00 事业单位医疗 5.14住房公积金 25.11 - 10 -用于残疾人事业的彩票公益金支出 451.36收入合计： 5557.79 支出合计： 5557.79 制表人：赵淑飞 联系电话：88309919
