1、中共路北区委党校2016 年部门决算公开说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2016 年部门决算公开如下：第一部分 中共路北区委党校部门概况一、部门职责及机构设置情况(一)主要职责中共路北区委党校是轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。在区委的直接领导下，负责培训全区党政领导干部。其主要职责是：1、轮训区委管理的副科级以上领导干部，提高其马列主义理论素质和领导才能，增强无产阶级党性。2、培养优秀中青年干部，系统地进行马克思主义理论教育，培养德才兼备、新
2、世纪的社会主义接班人。3、培养意识形态领域的领导干部和理论骨干，提高其政治理论素质和宣传教育的能力。4、培养基层党支部书记，系统地进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识教育，努力提高理论政策水平和工作能力。5、广泛深入地开展科研和理论研讨活动，并适时把科研成果运用于教学和改革的实践。6、承办区委交办的其他工作任务。(二)内设机构中国共产党唐山市路北区委员会党校内设 3 个职能科室：办公室、教研室、组教室。二、部门决算构成此次公开数据为中共路北区委党校 2016 年部门决算数据，包括中共路北区委党校壹家预算单位。第二部分 中共路北区委党校 2016 年度部门决算报表（详见中共路北区委党校
3、 2016 年度部门决算公开报表 ）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、 “三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分 中共路北区委党校 2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我单位 2016 年收入 170.32 万元，比 2015 年决算增加 34.22 万元，增长 25.14%；支出 159.24 万元，比 2015 年增加 36.94 万元，增长30.20%。主要原
4、因：1、2015 年部门决算中养老保险、失业保险收支数按要求不需我单位填报，由社保局填报；2016 年部门决算中养老保险、失业保险收支数改由我单位填报。2、晋升人员工资和调整各社保基数。二、收入决算情况说明我单位 2016 年收入 170.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 170.32 万元，比 2015 年增加 34.22 万元，增长 25.14%。主要原因：1、2015 年部门决算中养老保险、失业保险收支数按要求不由我单位填报，由社保局填报；2016 年部门决算中养老保险、失业保险收支数改由我单位填报。2、晋升人员工资和调整各社保基数。政府性基金财政拨款收入 0 万元，与 2015
5、 年持平，无变化。三、支出决算情况说明我单位 2016 年支出 159.24 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 159.24 万元，比 2015 年增加 36.94 万元，增长 30.20%。主要原因：1、2015 年部门决算中养老保险、失业保险收支数按要求不需我单位填报，由社保局填报；2016 年部门决算中养老保险、失业保险收支数改由我单位填写报。2、晋升人员工资和调整各社保基数。政府性基金财政拨款支出 0 万元，与 2015 年持平，无变化。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位 2016 年年初预算财政拨款收入为 243.5 万元，决算收入170.32 万元，占年初预算的 69.9
6、5%。主要原因是 2016 年年初预算财政拨款收入中含退休金 81.91 万元，在 2016 年部门决算收入中我单位按要求只填报退休金中离退休非统筹部分的 8.42 万元，剩余部分由社保局填报。2016 年年初预算财政拨款支出为 243.5 万元，决算支出 159.24 万元，占年初预算的 65.40%。主要原因是 1、2016 年年初预算财政拨款支出中含退休金 81.91 万元，在 2016 年部门决算支出中我单位按要求只填报退休金中离退休非统筹部分的 8.42 万元，剩余部分由社保局填报。2、我单位深入贯彻勤俭节约的原则，严格控制机关运行经费。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
7、况说明（一）2016 年我单位“三公”经费支出 0.79 万元，占“三公”经费年初预算的 31.6%，比 2015 年减少 1.61 万元，下降 67.08%。主要原因是我单位深入贯彻勤俭节约的原则，严格控制的“三公”经费支出。具体安排情况为： 1、公务用车运行维护费及购置。共计支出 0.79 万元，占“三公”经费年初预算的 31.6%，比 2015 年减少 1.61 万元，下降 67.08%。主要原因是我单位深入贯彻勤俭节约的原则，严格控制公务用车运行维护及购置费用的支出。公车运行维护经费支出 0.79 万元，占年初预算的 31.6%，比2015 年减少 1.61 万元，下降 67.08%。
8、主要原因是我单位深入贯彻勤俭节约的原则，严格控制公车运行维护经费支出。公务用车购置支出 0 万元。与上年持平。2、公务接待费。支出 0 万元，与上年持平。3、因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。2016 年三公经费支出用于公务用车购置 0 辆，我部门公务用车保有量 1 辆；因公出国（境）组团 0 个，共 0 人次 ；公务接待 0 批次（其中外事接待 0 批次） ，共 0 人次（其中外事接待 0 人次） 。六、机关运行经费决算支出情况说明2016 年我单位机关运行经费支出 17.74 万元，比 2015 年增加1.64 万元，增长 10.19%。主要原因是自 2016 年 5 月起公车改
9、革参照公务员法管理的事业人员发放车补。七、政府采购决算情况说明2016 年我单位政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。八、国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。九、国有资本经营收支情况说明2016 年我单位国有资本经营收入年初预算 0 万元，收入 0 万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算 0 万元，支出 0 万元，与
10、上年持平。10、绩效预算情况说明评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差培训教育根据区委、区政府有关要求，有计划地轮训和培训全区各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。组织培训班根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。通过外请
11、专家学者授课，开拓党员思路。委托单位满意；学员对教学满意；培训工作圆满完成。师资与学科建设加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过重点培育和建设形成有学校特色的优势学科培训满意度；党校特色教学教学事务管理组织实施综合管理和后勤保障事务。通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。受训学员对后勤管理综合满意；后勤保障事务圆满完成。十一、其他需要说明的情况无其他需要说明情况第四部分 名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。2、基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、
12、项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
