1、1漯河市城乡建设委员会 2017 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2017 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2017年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市城乡建设委员会机关共有办公室、党委办公室（人事科）、政策法规科、财务审计科、行政审批服务科、城市建设科、城市管理科、建筑管理科
2、、科技科（节能与墙体材料改革科）、勘察设计与标准定额科（抗震办公室）、村镇建设管理科、建设安全管理科、监察室等 13 个内设机构，负责管理漯河市市政管理处、漯河市路灯管理处、漯河市建设工程招标投标办公室、漯河市城建监察支队、漯河市环境卫生管理处、漯河市人民政府投资建设项目代建中心、漯河市建设安全生产监督站 7 个归口预算管理单位。局主要职责有：1、监督管理建筑市场，规范各方主体行为。指导全市建筑活动，对房屋和市政工程项目招投标活动进行监督检查，拟定工程建设与建筑市场监督管理的规范性文件和政策，拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度，拟定规范建筑市场各方主体行为的
3、制度并监督实施，组织协调建筑企业参与出市出省工程承包、建筑劳务合作。2、承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟定勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程3勘察设计咨询业的技术政策并组织实施，组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，负责工程建设标准设计的推广应用。3、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织拟订和发布工程建设实施阶段的地方标准，拟订工程建设全市统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；监督各类工程建设标准定额的实
4、施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。4、承担全市城市建设管理工作。根据授权，负责拟订城市建设管理地方性法规、规章草案和政策、规划、负责全市城市公用设施规划、建设、安全和应急管理；负责城市管理、城市网综合管理工作；指导城市公共交通的规划和建设工作。5、承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划，指导农村住房建设和安全以及危房改造、指导小城镇和村庄人居环境改善以及美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。6、承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施，组织或参与工程
5、重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施，组织实施重大4建筑节能项目，推进城镇减排，组织开展智慧城市建设工作，组织实施重点科技项目及成果推广应用。8、承担推进墙体材料个新的责任。指导拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料专项基金政策并组织实施。9、拟订全市城乡建设行政执法监察相关制度并组织实施，负责全市城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。10、负责全市房屋征收工作，指导全市旧城和城中村改造工作。11、拟订全市城乡建设行业科技发展规划，组织科技项目
6、攻关和成果推广，指导行业技术进步、技术引进和创新工作。12、开展城乡建设领域的对外交流合作。 (二）部门预算单位构成漯河市城乡建设委员会为一级预算单位，部门预算由 8个二级预算单位组成。具体为：1、建委机关2、漯河市市政管理处3、漯河市路灯管理处4、漯河市建设工程招标投标办公室5、漯河市城建监察支队6、漯河市环境卫生管理处7、漯河市人民政府投资建设项目代建中心8、漯河市建设安全生产监督站 （三）人员构成情况5漯河市城乡建设委员会机关及归口预算管理单位共有在职职工 816 人，离退休人员 171 人。二、2017 年度部门预算情况说明2017 年部门预算主要任务是：实施“三大行动计划”和“六大重
7、点工程”：三大行动计划：围绕解决城市功能区功能不完善、群众的供热需求难以满足、旧城区和城中村形象不佳问题，从今年起，利用 3 年时间，实施“三大行动计划”。一是城市功能区功能完善三年行动计划。二是城市集中供暖三年行动计划。2017 年要破解三大难题：一是政策支撑难题。二是热源点供热难题。加快推进沙北恒瑞热源厂和西城区能源站建设，并尽快建成投用，从而实现市区各热源点的供热范围互联互通、互为补充。三是管网建设难题。强力推进龙江路、解放路、交通北路、黄山路等沙北区域供热管网建设，启动南环路、交通南路等老城区热力管网建设，完成西城区 S241 省道以南高 铁站以东一期区域内的热力管网建设。随着热源点和
8、管网的铺设，2017 年先期解决向部分区域公共服务单位供暖问题，2018 年开始向有条件的居民小区实施供暖，2019 年建成区实现供热管网全覆盖。同时规定以后凡新开工的城市道路、居民小区、公共建筑项目，在项目建设时必须同步规划、同步建设、同步验收供热设施，从源头上解决供热管网及配套设施不完善问题。三是旧城区和城中村、城郊村改造三年行动计划。全市共有 56 个城中村和旧城6区，目前已启动 34 个，其中 22 个已完成改造，12 个正在推进，还有 22 个尚未启动。我们的考虑是，根据发展的需要和群众的期盼，按照“改造包括拆迁但不等于拆迁”的要求积极稳妥推进。一是建成区内的多层住宅小区，以提升完善
9、为主；二是已纳入“两改”还没有改造的 22 个城中村和旧城区，2017 年利用“棚改”资金改造 6 个，剩余的 16 个村争取到 2019 年全部改造完毕。三是在中心城区周边实施“十镇建设提质工程”，加快基础设施、公共服务设施建设和生态环境治理，改善人居环境，促进周边镇与中心城区的融合发展。六大重点工程。为 2017 年具体实施的城建工程，包括持续推进的项目和新建的项目。一是水系打造工程。为充分彰显我市水资源优势，构建“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态体系，2017 年，1、要完成漯河市生态水系规划编制；2、开工建设 11.5 公里的幸福渠水系建设工程，并与龙江生态城、五里庙城市综合体、交通北
10、路打通工程统筹规划水系连接连通；3、续建西城区水系建设，2017 年 6 月底前完成古城遗址东、西、南侧至河堤段、太白山路至古城路段、汉江路至丹江路段共计约 2.5 公里的水系开挖任务和沙澧连通工程的新河道开挖、节制闸、S241 公路桥等建设工程；4、开工建设城乡一体化示范区水系，启动三河湾湿地公园建设，年底前完成淞江路至龙江路段、长约 2 公里的沙河两岸景观建设、东湖建设工程、沙河东西两侧生态水系建设；5、对经济技术7开发区中水利用景观项目进行提升，主要建设 3 万吨中水处理设施、约 5 公里输水管网工程，并打造沿赣江路、中山路、新漯上路约 7 公里长的沿路景观水系工程；6、建设召陵区汾河水
11、系，并与示范区、经济开发区水系连接连通。二是生态绿化工程。围绕“生态绿城”建设总目标，开展“国家生态园林城市”创建和“林业生态市”建设。2017 年，编制完成2 个规划：漯河市生态绿城建设规划和漯河市区周边镇绿地系统规划。建设五大系统：一是森林生态系统，沿中心城区向外放射的京广铁路、石武高铁、京珠高速、宁洛高速、G107 国道、S238 省道、S241 省道、S220 省道 8 条道路两侧，建设绿化带。二是湿地生态系统，建设沙河国家湿地公园、龙江湿地公园、三河湾湿地公园、临颍县黄龙湿地公园、舞阳县澧河河道湿地公园。三是流域生态系统，进行沙河、澧河、颍河、黑河、汾河“五带”涵养林建设。四是农田生
12、态系统，围绕粮食核心区，新建林网 687 公顷。五是城市生态系统，包括 1 个生态绿道：龙江路生态绿道；2 个精品园林：双汇广场、长江路；3 个“雾森”系统：中银广场、会展中心、淮河路；4 个公园：提升改造人民公园，建设河南省乡土植物园、经济开发区中心公园、月湾湖公园二期；5 个街头游园：月亮山游园、黄河路东游园、渭河游园、金江游园、湘江游园；实施 22 条道路绿化工程。三是交通畅通工程。主要包括：1、“两路一环”快速通道建设工程，“两路”是指漯河至临8颍、漯河至舞阳两条快速通道；“一环”是指建设城市外环快速通道，2017 年实施 107 国道西移新建工程、东三环路（原 S323 鹿方线）建
13、设工程、市区北三环路（S323 线交叉口至新国道 107 线）建设工程，从而与新规划的南三环路形成外环快速通道，缓解市区交通压力。2、市区病害道路改造工程，按照重要的老旧道路提升改造和断头路打通并重的要求，统一谋划、稳步实施。2017 年的重点是对市区道路破损严重、影响出行安全、群众意见大的 8 条道路的部分路段实施改造。分别是：黄河路 (交通路金山路、沙河桥东引道中山路、庐山路阳山路)、人民路(文化路铁路立交)、文化路(人民路建设路)、湘江路(泰山路- 文化路)、舟山路（黄河路淞江路）、淞江路（京广铁路金山路）、双汇路（解放路金山路）、交通路（黄河路淞江路）。同时，为进一步完善新区、产业集聚
14、区、工业园区的路网体系，2017 年各区共安排新建改造道路 40 条。3、断头路打通工程，目前，市区还有近 30条断头路没有打通，城市微循环受到了制约，形不成互联互通的道路网络，造成部分区域交通拥堵。我们建议：2017 年打通泰山北路(淞江路龙江路)、牡丹江路（黄山路交通北路）、交通北路(淞江路嫩江路)、岷江路（黄山路交通北路）、解放路（黄河路淞江路）、金山路（赣江路东方红路）、南环路（衡山路东山路）（由开发区征拆、市交通局建设）、庐山路（渭河路人民路）（由召陵区征拆、市里建设）等 8 条9断头路。在条件具备时，再适时启动淮河路（祁山路嵩山路）、崂山路（辽河路淞江路）、辽河路（交通北路解放路）
15、等断头路打通工程。4、桥梁建设工程，建成太白山路沙河、澧河桥、牡丹江路沙河桥、中山路上跨立交桥 4 座桥梁；改造白云山路沙河桥、淞江路沙河桥 2 座桥梁；新建井冈山路沙河桥、安平线沙河桥、老窝沙河桥、鹿方线沙河桥 4 座桥梁。5、城市立交工程，我们建议，2017 年在长江路与白云山路交口建设直通式上跨立交；针对淞江路下穿铁路涵洞交通拥堵问题，考虑把涵洞由 3 孔扩宽至 5 孔，增大涵洞通行能力。四是环保工程。主要包括环卫设施工程、污泥污水处置工程、排水工程、黑臭水体治理工程。1、环卫设施工程：依托我市现有生活垃圾卫生填埋场，规划建设静脉产业园区。建设规模为 2500 吨/日，占地约 120 亩
16、，可覆盖我市全区域（含两县）的生活垃圾焚烧发电厂；建设规模为 100 吨/日，占地 30 亩的餐厨垃圾处理厂；在现有的垃圾卫生填埋场周边，新征地 150亩，建设规模为 3000 吨/日的建筑垃圾消纳处理场。建议以上项目在政府主导下，采取引进社会资本方式建设运营，并向市城投公司等国有融资平台倾斜。建设垃圾处理厂渗滤液入马沟污水处理厂排污管道，解决垃圾渗滤液达标排放问题。同时，建设机扫车卸污及处理站 3 座。2、污水污泥处置工程：完成马沟污水处理厂新建工程、沙北污水处理厂二期扩建工程，开工建设召陵东城污水处厂二期扩建工程，进一步提高10污水处理能力，从而实现城市生活污水应收尽收、全部处理。同时，建
17、设污泥处置站，解决城市排水管网清挖出的淤积污泥进不了污泥处理厂，也不能进垃圾处理场填埋的问题。3、排水工程：新建龙江路提排泵站，对淞江路立交泵站、双龙污水提排泵站进行双回路电路改造，避免停电造成泵站无法工作。对交通南路、南环路、毛寨污水提排泵站进行维修，对塔河北至柳支河河道、霸王沟、八一路、赣江路等大排进行清淤，进一步解决城市汛期排水问题。4、黑臭水体治理工程：通过完善排水管网、截污纳管入污水处理厂全处理、生态修复等措施，继续治理塔河、唐江河黑臭水体，彻底解决我市黑臭水体问题，确保城市水体断面水质达标。五是综合提升工程。按照“提升城市品位、彰显城市特色、打造城市亮点”的要求，加快节点街区建设，在城区适当区域重点推进海绵城市、地下综合管廊建设，配套推进智慧城市建设，完善通信、电网设施，不断提升城市的文化品质、生活品质、生态品质。1、节点街区建设，2017 年持续推进五角场、荣昌商业广场、西城区商业核心区、长江国际广场、龙江生态城、五里庙城市综合体等 6 个在建的节点街区，启动玉兰大厦、双汇总部基地建设，高起点、高标准规划沙澧河交汇处，逐步把节点街区培育成展示城市形象、塑造城市特色的鲜明地标。2、海绵城市建设，2017 年重点在示范区、西城区推进海绵城市试点建设工作。示范区完成起步区 8 平方公里海绵城市规划
