西城区教育会(事业).DOC

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1、1西城区教育委员会(事业)2016 年部门决算附件: 1. 2016 年部门决算编制说明2.2016 年“三公 ”经费决算财政 拨款支出情况表3.2016 年“三公” 经费 决算财政拨款支出情况 说明4.决算报表(1)2016 年部门收支总体情况表 (2)2016 年部门收入总体情况表(3)2016 年部门支出总体情况表(4)2016 年财政拨款收支总体情况表 (5)2016 年一般公共预算支出情况表(6)2016 年一般公共预算基本支出情况表(7)2016 年政府性基金预算支出情况表北 京 市 西 城 区 教 育 委 员 会2017 年 7 月 14 日2附件 1:2016 年部门决算编制说

2、明一、部门情况(一)部门机构设置、职责西城区教委隶属于西城区政府,内设 25 个科室。北京市西城区教委是西城区政府负责教育事业的职能部门。主要职责: 1.贯彻落实国家有关教育的法律、法规、规章和北京市的有关规定; 统筹规划本区教育发展的布局和结构调整及体制改革工作; 制定本区教育事 业发展规划、计划并组织实施。2.负责管理本区学前教育、基础教育、中等职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;负责综合管理各级各类学校及幼儿园的教育教学工作; 负责协调社区教育工作;负责学习型组织创建工作。3.根据管理权限,负责国家举办的幼儿园、中小学设立、变更、终止的审核、审批及监督管理工作;负责全区社会力量办学、

3、办园的审核、审批、备案及监督管理工作。4.负责本区除普通高校之外各类学校的德育工作;指导学校对学生开展法制、安全、民族、青春期、禁毒等专项教育;负责学校体育、卫生、科技、艺术、国防、社会实践、劳动技术教育的实3施。5.负责制定本区学前、小学、初中、高中、职高学校的招生计划并领导实施;负责领导实施本区各级各类学校的考试工作,学籍管理工作。6.统筹管理本区教育系统所属单位的人事和劳动工资工作;指导所属单位内部管理体制改革;负责全区所属单位教师和管理人员的队伍建设; 负责全区教师资格 认定和培训组织专业技术职务评定工作。7.负责管理全区教育经费,编制全区教育经费的预、决算; 负责本系统各单位的财务指

4、导和内部审计监督工作。8.管理本系统国有资产和基本建设项目。9.组织规划本区教育科学研究和教育教学研究;负责本区语言文字规范化建设工作;负责本区现代教育信息技术发展工作。10.负责组织、指导本系统各单位的区内外、市内外、国内外的教育合作与交流。11. 负责区域内各级各类学校校内外社会治安综合治理工作;依法对本区教育系 统的各类安全工作承担管理责任; 综合协调和处理教育系统的突发事件和重大事故。12. 承办区政府和上级业务指导部门交办的其它事项。(二)人员构成情况北京市西城区教育委员会事业编制 19000 人;截至 2016 年底共有在册教职工 15755 人,离休 417 人,退休 19852

5、 人。学生116568 人,其中:成人本专科学生 2951 人,职高 2264 人,高中416732 人,初中 22056 人,小学 72082 人,特殊教育 483 人。(三)部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。截至 2016 年底西城教育委员会下属单位 165 个;其中完全中学 33 所,纯初中校 3 所,职业高中 4 所,小学 59 所,一贯制学校 1 所,特殊教育 4 所,幼儿园 26 所,校外教育机构 12 个,教师进修机构 2 个,其他教育单位 17 个,成人教育单位 3 个,事业本级 1 个。单位较上年减少 8 所中学,增加一所幼儿园。 二、收入决算说明2016

6、年本年收入 805976 万元,比去年 692727 万元,增加了 113249 万元,增加了 16.35%。其中:财政拨款 793799 万元(含基建收入 86093 万元),事业收入 2801 万元,经营收入 7592万元,附属单位缴款 543 万元,其他收入 1241 万元。三、支出决算说明2016 年本年支出 806249 万元,比去年 685904 万元增加120345 万元,增加 17.55。其中基本支出 559054 万元,项目支出 239942 万元(其中基本建设支出 81616 万元),经营支出 7253万元。2016 年本年支出 806249 万元,其中基本支出 55905

7、4 万元,主要是为保障预算单位人员经费、正常运转经费,教育教学、科研等基本业务活动经费以及医疗保障经费;项目支出 239942 万5元,主要用于办学条件达标、实验室建设、实训基地建设、信息化建设、基础设施改造、校舍修缮、设备购置、学生资助、学前教育三年行动计划和中小学建设三年行动计划以及校舍新建改扩建等。经营支出 7253 万元,主要用于校外单位的日常公用经费支出和部分改善教育教学条件国际部等支出。其中公共预算财政拨款 791392.37 万元(1)基本支出决算558266.26 万元。 (2)项目支出决算 233126.11 万元。政府性基金预算财政拨款 101.95 万元(1)基本支出决算

8、 0 元。(2)项目支出决算 101.95 万元。(二)2016 年采购计划金额 67051.05 万元,实际采购金额56539.81 万元。(三)2016 年涉及政府购买服务项目无。6附件 2:2016 年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表财政拨款支出 年份 小计因公出国(境)费用 公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置2015 8618506.25 5,855,353.11 322,633.34 2,440,519.80 02016 6,278,120.96 4,102,076.15 262,283.80 1,913,761.01 0减少数 -2,340,385.29 -1,753,

9、276.96 -60,349.54 -526,758.79 07附件 3:2016 年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明一、决算单位范围北京市西城区教育委员会决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 165 个所属单位,即北京市第三中学、北京市第四中学、北京市北海幼儿园等。二、关于 2016 年部门决算中“三公” 经费财 政拨款支出情况及与上年对比原因说明2016 年部门决算“三公 ”经费财政拨款支出 6278120.96 元,其中:(一)因公出国(境)费财政拨款因公出国(境)费 2016 年 4102076.15 元较 2015 年的 5855353.

10、11 元减少了 1753276.96 元,主要原因是按国家相关文件精神减少公务出国审批。(二)公务接待费财政拨款公务接待费 2016 年决算数 262283.80 元,比 2015年 322633.34 元减少 60349.54 元。主要原因是进一步落实中央、8北京市的有关厉行节约、压缩财政成本等规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。2016 年公务接待费主要用于教学科研管理、学校交流等方面的公务接待、外宾接待。(三)公务用车购置及运行维护费公务用车购置费 2016 年决算数 0 元,2016 年无支出,主要原因是按照全市统一要求,在核定单位车辆编制的基础上,严格控制更新车辆。2012

11、年后车辆均购置冻结。未实际购车。财政拨款公务用车运行维护费 2016 年决算数 1913761.01 元,比 2015年决算数 2440519.80 元减少 526758.79 元,主要是公务用车减少和公务活动减少。“三公经费 ”是指本部 门通过财政拨款 资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016 年教委决算“三公 经费” 做到了总 支出和财政拨款支出减少,总支出各类分项减少。

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