1、柳河县总工会 2017 年部门预算二零一六年 十二 月 二十 日（公章）1目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2017 年部门预算信息相关报表一、一般公共预算表一：部门预算收支总表表二：一般公共预算总收入分类表表三：一般公共预算总支出功能分类表表四：部门财政拨款收支总表表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表二、 “三公 ”经费财政 拨款预算表七：财政拨款“三公”经费预算表三、政府性基金预算表八：政府性基金预算收支总表表九：政府性基金基本支出经济分类表四、政府采购预算表十：2017 年政府采购预算表第三部分 2017 年部门预算
2、情况说明第一部分 部门概况2一、主要职能1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全国、省、市、县总工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。2、遵照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，更好的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成县委和县政府提出的各项任务上来。3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参入涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯
3、职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；参入职工重大伤亡事故的调查处理。4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行情况；研究指导工会自身政策和建设；指导基层工会组织职工开展以职工（代表）大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动企业建立平等协商、集体合作制度和监督保证机制；指导基层工会协助所在部门、单位不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。35、协助乡镇党委管理乡镇工会领导干部；协助县直有关局（委、办）党组织管理工会领导干部；协助县直属企事业单位党组织管理工会领导干部。研究制定工
4、会干部的管理制度和培训计划，负责各乡镇工会和县直工会以及县直属厂矿企事业单位工会干部的培训工作，并向同级党委推荐工会干部。6、协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选、管理工作。7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理工会企事业的有关制度、规定，负责工会企事业发展的指导和协调工作。8、承担县委、县政府交办的有关事项。机构设置及部门决算单位构成二、机构设置根据上述职责，柳河县总工会内设 5 个机构，分别为：办公室、组宣部、民管部、经济技术部、生活保障部。纳入柳河县总工会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：1.柳河县总工会本级2.柳河县工会职工教育中心2016 年实
5、有人员 26 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 10 人。第二部分 2017 年部门预算表4一、一般公共预算表一：部门预算收支总表表二：一般公共预算总收入分类表表三：一般公共预算总支出功能分类表表四：部门财政拨款收支总表表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表二、 “三公 ”经费财政 拨款预算表七：财政拨款“三公”经费预算表三、政府性基金预算表八：政府性基金预算收支总表表九：政府性基金基本支出经济分类表四、政府采购预算表十：2017 年政府采购预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门收支总预算情况2017 年柳河县总工
6、会收入总预算 343 万元，其中：一般公共预算收入 193 万元，政府性基金 预 算收入 万元；上年结转结余 万元 ；部门支出 总预算万元，其中：一般公共预算支出 193 万元；政府性基金预算支出 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 218.8、72.3 万元，降低 38.9、17.4 %。主要原因：帮扶中心建设资金减少。二、2017 年一般公共预算收支情况52017 年柳河县总工会一般公共预算收入 343 万元，其中：财政拨款收入 193 万元，非财政拨款收入 150 万元；上年结转结余 万元；一般公共预算支出 343 万元，其中：财政拨款支出 193 万元，非财政拨款支出 150
7、 万元。三、2017 年政府性基金预算收支情况2017 年 xx 部门政府性基金收入预算 万元，支出预算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。四、2017 年部门财政拨款收支情况2017 年柳河县总工会财政拨款收入 193 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193 万元，政府性基金财政拨款收入 万元。五、2017 年一般公共预算财政拨款支出情况2017 年柳河县总工会一般公共预算财政拨款支出 193 万元，其中：基本支出 173 万元，项目支出 20 万元。六、2017 年“三公 ”经费支出情况2017 年柳河县总工会部门“三公经费”支出零万元，其中：因公出国（境）费用零万元，公务
8、接待费零万元，公务用车费零万元。七、2017 年政府采购预算支出总计 万元八、2017 年机关运行经费安排情况柳河县总工会 2017 预算无机关运行经费安排6九、部门预算专业名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” 、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、
9、“事业单 位经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。79、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10、上缴上级支出：指附
10、属单位上缴上级的支出。11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
