1、- 1 -柳州市柳北区2016 年部门决算汇总说明- 2 -目 录第一部分：柳州市柳北区概况一、概况二、部门决算单位构成第二部分：柳州市柳北区 2016 年度部门决算情况汇总说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算安排的“三公“ 经费支出决算情况 说明。六、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分：柳州市柳北区概况一、概况柳北区位于柳州市的北部，建区于 1979 年。下辖 3 个镇和7 个街道办事处，行政区域面积 320.03 平方公
2、里，总人口 43.87万人。设立柳江区之前是柳州市面积最大、人口最多的城区。二、部门决算单位构成2016 年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共 133 个。具体情况如下表：序号 单位名称 序号 单位名称1 柳州市柳北区长塘镇卫生院 68 柳州市柳北区法制办2 柳州市柳北区黄村卫生院 69 柳州市柳北区人民政府解放街道办事处3 柳州市柳北环境卫生管理所 70 柳州市柳北区人民政府胜利街道办事处4 柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心 71 柳州市柳北区人民政府雅儒街道办事处5 柳州市柳北区石碑坪镇卫生院 72 柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处6 柳州市柳北区科技局 73 柳州市柳北
3、区城市管理行政执法局7 柳州市柳北区文体局 74 柳州市柳北区城市管理信息中心8 柳州市柳北区人民检察院 75 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府9 柳州市第五中学 76 柳州市柳北区石碑坪镇财政所10 柳州市柳北区机关工委 77 柳州市柳北区石碑坪镇计生站11 柳州市柳北区组织部 78 柳州市柳北区石碑坪镇农业服务中心12 柳州市柳北区宣传部 79 柳州市柳北区石碑坪镇文化广播站13 柳州市柳北区统战部 80 柳州市柳北区石碑坪镇林业站14 柳州市柳北区纪委 81 柳州市柳北区石碑坪镇水保站15 柳州市柳北区企业离休干部管理中心 82 柳州市柳北区石碑坪镇劳动保障监察所16 柳州市柳北区人民政府白
4、露街道办事处 83 柳州市螺丝岭抽水机站17 柳州市柳北区司法局 84 柳州市大帽河水利工程管理所18 柳州市柳北区团委 85 柳州市柳北区水利工程管理中心19 柳州市柳北区人民政府办公室 86 柳州市柳北区长塘镇人民政府20 柳州市柳北区后勤服务中心 87 柳州市柳北区长塘镇财政所21 柳州市柳北区财政局 88 柳州市柳北区长塘镇计生站22 柳州市柳北区妇女联合会 89 柳州市柳北区长塘镇农业服务中心- 4 -23 柳州市柳北区企业工作委员会 90 柳州市柳北区长塘镇文化广播站24 柳州市第十一中学 91 柳州市柳北区长塘镇林业站25 柳州市第十五中学 92 柳州市柳北区长塘镇水保站26 柳
5、州市第三十四中学 93 柳州市柳北区长塘镇劳动保障监察所27 柳州市第十九中学 94 柳州市柳北区人民法院28 柳州市第二十六中学 95 柳州市柳北区农水局29 柳州市第二十八中学 96 柳州市柳北区统计局30 柳州市第二十九中学 97 柳州市柳北区环保局31 柳州市第三十九中学 98 柳州市柳北区教育局32 柳州市第三十三中学 99 柳州市柳北区教研室33 柳州市第三十五中学 100 柳州市柳北区残疾人联合会34 柳州市长塘中学 101 柳州市柳北区档案局35 柳州市白露中学 102 柳州市柳北区卫生和计划生育局36 柳州市潭中路第二小学 103 柳州市柳北区森林防火指挥部办公室37 柳州市
6、北雀路第三小学 104 柳州市柳北区食品药品监督管理局38 柳州市锦绣路小学 105 柳州市柳北区农业服务中心39 柳州市雀儿山路小学 106 柳州市柳北区林业局40 柳州市雀儿山路第二小学 107 柳州市柳北区工业园区管委会41 柳州市胜利小区第一小学 108 柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处42 柳州市胜利小区第二小学 109 柳州市柳北区人民政府锦绣街道办事处43 柳州师范学校附属小学 110 柳州市柳北区沙塘镇人民政府44 柳州市白沙小学 111 柳州市柳北区沙塘镇财政所45 柳州市跃进路小学 112 柳州市柳北区沙塘镇计生站46 柳州市滨江小学 113 柳州市柳北区沙塘镇农业服务
7、中心47 柳州市北雀路第四小学 114 柳州市柳北区沙塘镇文化广播站48 柳州市桂景湾路小学 115 柳州市柳北区沙塘镇林业站49 柳州市石碑坪中心校 116 柳州市柳北区沙塘镇水保站50 柳州市沙塘中心校 117 柳州市柳北区沙塘镇劳动保障监察所51 柳州市长塘中心校 118 柳州市柳北区工信局52 柳州市白露中心校 119 柳州市柳北区商务局53 柳州市直机关第二幼儿园 120 柳州市柳北区房屋和征地拆迁办公室54 柳州市北雀路小学 121 柳州市柳北区住房和城乡建设局55 柳州市胜利小区幼儿园 122 柳州市柳北区物价局56 柳州市三中路小学 123 柳州市柳北区政法委57 柳州市北站路
8、小学 124 柳州市柳北区机构编制委员会办公室58 柳州市凤凰中学 125 柳州市柳北区人力资源和社会保障局59 柳州市雅儒路小学 126 柳州市柳北区审计局60 柳北区跃进幼儿园 127 柳州市柳北区园林绿化管理所61 柳州市柳北区劳动保障监察大队 128 柳州市柳北区党委62 柳州市柳北区劳动保障管理服务中心 129 柳州市柳北区人大63 柳州市柳北区水产畜牧局 130 柳州市柳北区政协64 柳州市柳北区白露卫生院 131 柳州市柳北区人民政府- 5 -65 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 132 柳州市柳北区发展和改革局66 柳州市柳北区安全生产监督管理局 133 柳州市柳北区民政局67
9、柳州市柳北区工会 - 6 -第二部分：柳州市柳北区 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计191,414.62万元。1财政拨款收入115,230.58万元，为柳北区本级财政当年拨付的资金。2上级补助收入2,562.89万元，为从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3事业收入 3,339.67万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：乡镇卫生院、环卫所、绿化所开展专业活动及辅助活动所取得的收入。4其他收入10,693.51万元，为预算单位在“财政拨款收入” 、 “事 业收入”、“ 经营收入” 之外取得的收入。如：市 执法局拨区执法局拆除违章建筑工
10、作经费、市就业中心拨给区劳服中心军转干补贴等。5用事业基金弥补收支差额1,318.14万元，主要是所属事业单位在当年的“ 财政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营收入”及“ 其他收入” 不能保 证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余58,269.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。- 7 -（二）支出总计191,414.62万元。包括：1一般
11、公共服务支出11,367.88万元：主要用于保障区机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。2国防支出29.43万元：主要为区人防办、武装部工作经费。3公共安全支出5,188.15万元：主要为区法院、检察院、政法委的工作经费。4教育支出45,986.75万元：主要为区教育局工作经费及学校、幼儿园的支出。5科学技术支出1,558.57万元：主要为区科技局的运行费用以及对企事业单位的政策性补贴和技术创新发展等支出。6文化体育与传媒支出406.11万元：主要为区文体局的日常运行以及出版发行、版权管理、出版市场管理等的支出。7社会保障和就业支出16,102.04万元：
12、主要用于柳北区按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。8医疗卫生与计划生育支出16,382.49万元：主要用于区卫生局及乡镇卫生院的基本开支以及按规定为职工计提的社保、医保。9节能环保支出250.88万元：主要用于能源节约利用、自然生态保护、污染防治支出及区环保局工作经费。 - 8 -10城乡社区支出21,612.44万元：主要为区环卫所、城市管理执法局工作经费；及美丽办、三无小区经费等。11农林水支出12,009.22万元：主要用于支援农业生产和农村水利气象部门的事业经费、农业基本建设支出、农村科技推广费用、农村救济费支出等。12资源勘探信息等支出1,025.83万元
13、：主要用于工业和信息化产业支出、支持中小企业发展和管理支出、技术改造、信息安全建设等。13. 商业服务业支出147.65万元：主要用于商务局专项经费开支。14国土海洋气象等支出5.78万元：主要用于柳北区国土局工作经费。15住房保障支出2,031.14万元：主要用于按规定为职工计提住房公积金及补贴无住房又没有享受过住房补贴的职工。16其他支出472.22万元：主要用于结对扶贫帮扶资金等支出。17结余分配700.56万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。18.年末结转和结余56,137.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
14、有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。- 9 -二、2016 年度一般公共预算支出决算情况(数据来自财决07表)柳州市柳北区2016 年度一般公共预算支出113,281.95万元，其中：基本支出61,561.45万元，项目支出51,720.50万元。按功能分类项级科目列示分析详见附表。三、2016年度政府性基金支出决算情况 (数据来自财决09表)柳州市柳北区2016年度政府性基金支出8,069.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出8,069.79万元。按功能分类项级科目列示详见附表。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
15、情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61,561.45万元，其中：人员经费55,703.82万元，主要包括：基本工资12,061.20万元，津贴补贴3,805.64万元，奖金4,316.44万元，其他社会保障缴费4,545.37万元，绩效工资7,868.33万元，其他工资福利支出7,164.63万元，离休费112.16万元，退休费12,187.91万元，抚恤金191.54万元，生活补助114.45万元，奖励金280.28万元，住房公积金2,991.31万元,其他对个人和家庭的补助64.54万元；公用经费5,857.62万元，主要包括：办公费1215.56万元、印刷费33.35万元，
16、手续费0.31万元，水费131.51万元，电费376.12万元，邮电费113.90万元，物业管理费191.38万元，差旅费111.04万元，维修(护)费775.12万元，租- 10 -赁费12.94万元，会议费0.96万元，培训费321.83万元，接待费47.39万元，专用材料费57.20万元，被装购置费11.98万元，劳务费346.79万元，工会经费425.83万元，福利费6.24万元，公务用车运行维护费172.03万元，其他交通费用41.81万元，其他商品和服务支出1140.04万元，办公设备购置233.49万元，专用设备购置70.15万元，其他资本性支出20.54万元。五、一般公共预算安
17、排的“三公”经费支出决算情况说明(数据来自 部门决算相关信息统计表)2016年度一般公共预算安排的“三公” 经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.54万元,与上年同期相比减少0.66万元，原因为2016年组织人员赴外考察任务较少；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期相比无增减；公务用车运行支出决算201.75万元，与上年同期相比减少304.49万元，原因为实行公车改革，公车保有量大幅减少;公务接待费支出决算58.65万元,与上年同期相比减少13.04万元，原因为严格管控、厉行节约。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出9.54万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 2个，全年因公出国（境）团组共计 2个，累计6人次。开支内容包括：周思泉同志因公出访日本、泰国费用3.76万元；乡村办组织人员赴台考察费用5.78万元。（二）公务用车购置及运行费支出201.75万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出201.75万元。主要用于机要文件交换、
