1、1柳州市卫生和计划生育委员会 2017 年部门预算说明根据预算法等法律法规的规定，按照 2017 年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门 2017 年工作实际，编制本部门预算。 一、部门基本概况 （一）基本情况（基本职能、主要工作目标等）1主要职能。贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策；拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施；制定地方标准和技术规范；统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、制定卫生应急和紧急医学救援预案并组织实施；开展公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估；拟订
2、并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家生育政策，指导全市卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制；促进人口均衡发展；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家2庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划；建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，参与全市人口基础信息库建设；指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。负责全市保健对象的医疗保健
3、工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作；承办市人民政府交办的其他事项。2主要工作目标贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策，坚持以计划生育和医药卫生体制改革为统领，改革创新，推进医改向纵深发展。优化服务，推进计划生育服务管理转型升级。升级提质，提高公共卫生服务水平，强化监管，提升医疗服务能力；传承发展，促进中医药发展；优化环境。加强卫生计生信息化和基础设施建设。到 2020 年，全市医疗卫生服务体系和保障体系能满足人民群众健康需求，城乡、区域、不同人群之间享有医疗卫生服务的差距进一步缩小
4、，提高医疗卫生服务的公平性和可及性，实现人人享有基本医疗卫生服务目标，促进居民健康3水平进一步提高。全面实施二孩政策，促进人口均衡发展，提高人口素质。（二）部门机构 本部门机构：柳州市卫生和计划生育委员会、柳州市食品药品检验所、柳州市医药情报所、柳州市医药学会办公室、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市卫生监督所、柳州市柳铁中心医院、柳州市疾病预防控中心、柳州市爱国卫生服务所、柳州市新型农村合作医疗管理中心、柳州市艾滋病防治所、柳州市计划生育协会、柳州市人口和计划生育服务中心、柳州市人口和计划生育药具站。二、人员构成情况单位人员编制总数为 407 人，其中行政编制 59 人，事业编制 348 人。实
5、有财政供养人数 357 人，其中行政在职 55 人，事业在职 296 人，离退休人员 282 人（其中离休人员 6 人）。具体情况如下：（一）机关本级人员编制总数为 59 人，其中行政编制 59 人。实有财政供养人数 58 人，其中行政在职 55 人，离退休人员 50 人（其中离休 3 人）。（二）所属事业单位4所属 12 个事业单位人员事业编制 348 人，实有财政供养人数 299 人，退休人员 232 人（其中离休 3 人）。柳州市食品药品检验所事业编制 9 人，实有财政供养人数 9 人，离退休人员 9 人。柳州市医药情报所事业编制 5 人，实有财政供养人数 2人，离退休人员 7 人。柳州
6、市医药学会办公室事业编制 5 人，实有财政供养人数 5 人，离退休人员 4 人。柳州市医疗急救指挥中心事业编制 10 人，实有财政供养人数 6 人，离退休人员 2 人。柳州市人口和计划生育服务中心事业编制 19 人，实有财政供养人数 12 人，离退休人员 10 人。柳州市人口和计划生育药具管理站事业编制 5 人，实有财政供养人数 4 人，离退休人员 3 人。柳州市卫生监督所事业编制 88 人，实有财政供养人数74 人，离退休人员 56 人。柳州市疾病预防控制中心事业编制 184 人，实有财政供养人数 164 人，离退休人员 137 人（其中离休 3 人）。柳州市计划生育协会事业编制 5 人，实
7、有财政供养人数5 人，离退休人员 3 人。5柳州市爱国卫生服务所事业编制 5 人，实有财政供养人数 5 人。柳州市新型事农村合作医疗管理中心事业编制 7 人，实有财政供养人数 7 人。柳州市艾滋病防治所事业编制 6 人，实有财政供养人数6 人，离退休人员 1 人。三、关于柳州市卫生和计划生育委员会 2017 年收支预算总表的说明卫生和计划生育委员会预算实行综合预算，反映卫生和计划生育机关和 13 个下属事业单位所有的收入和支出预算。1 收入预算说明2017 年收入预算总计 35687.33 万元，同比增加 1338.20万元，增长 3.90%。1.一般公共预算拨款 34566.48 万元，同比
8、增加 2170.30万元，增长 6.70%。其中：经费拨款 30853.89 万元，同比增加1747.52 万元，增长 6.00%；纳入预算管理的非税收入安排的资金 3712.59 万元，同比增加 422.78 万元，增长 12.85%。 2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 132.56 万元，同比增加 132.56 万元，增长 100%。63.上年结余（结转）收入 988.29 万元，同比减少 964.66 万元，下降 49.40%。其中：经费拨款（补助）结余（结转）769.19万元，同比减少 1183.76 万元，降低 60.61%；非税收入结余（结转）208 万元，同比增加 208
9、万元，增长 100%。 （二）支出预算说明2017 年支出总预算 35687.33 万元，其中：基本支出3818.33 万元，占支出总预算 10.70%，同比减少 748.52 万元，下降 16.39%；项目支出 30880.71 万元，占支出总预算 86.53%，同比增加 3051.38 万元，增长 10.96%；上年结余（结转）支出988.29 万元，占支出总预算 2.77%，同比减少 964.66 万元，下降 49.40%。1按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算 31.14 万元，占支出总预算 0.09%，同比减少 554.11 万元，下降 9
10、4.68%；（2）医疗卫生类科目支出预算 34319.39 万元, 占支出总预算 96.17%，同比增加 2835.04 万元，增长 9.00%；（3）住房保障支出类科目支出预算 348.51 万元, 占支出总预算 0.98%，同比增加 21.93 万元，增长 6.72%；（4）上年结余（结转）支出类科目支出预算 988.29 万元, 占支出总预算 2.77%，同比减少 964.66 万元，下降 49.40%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算（1）基本支出预算基本支出 3818.33 万元，占支出总预算 10.70%，同比减少 748.52 万元，下降 16.39%。其中：
11、7工资福利支出预算 2918.26 万元，占基本支出预算 76.43%，同比增加 453.81 万元，增长 18.41%；商品和服务支出预算 491.13 万元，占基本支出预算12.86%，同比增加 251.21 万元，增长 104.71%；对个人和家庭的补助支出预算 408.94 万元，占基本支出预算 10.71%，同比减少 1453.54 万元，下降 78.04%。（2）项目支出预算项目支出 30880.71 万元，占支出总预算 86.53%，同比增加 3051.38 万元，增长 10.96%。其中：工资福利支出预算 401.98 万元，占项目支出预算1.30%；商品和服务支出预算 165
12、63.42 万元，占项目支出预算53.64%；对个人和家庭的补助支出预算 13236.61 万元，占项目支出预算 42.86%；债务利息支出预算 10.20 万元，占项目支出预算 0.03%；其他资本性支出预算 588.5 万元，占项目支出预算 1.91%；其他支出预算 80 万元，占项目支出预算 0.26% 。（3）上年结余（结转）支出预算上年结余（结转）支出预算 988.29 万元，占支出总预算2.77%，同比减少 964.66 万元，下降 49.40%。四、关于柳州市卫生和计划生育委员会 2017 年财政拨款支出预算情况的说明 2017 年财政拨款支出 35554.77 万元，其中：8处
13、理医疗欠费支出 60 万元，归口管理的行政单位离退休支出 31.14 万元，基本公共卫生服务支出 135.83 万元，疾病预防控制机构支出 5141.12 万元，计划生育机构支出137.49 万元，其他公共卫生支出 519.28 万元，其他计划生育事务支出 10851.60 万元，其他食品和药品监督管理事务支出 3.00 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1290.20 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 492.60 万元，事业单位医疗支出 21.12 万元，事业运行（食品和药品监督管理事务）支出 61.51 万元，突发公共卫生事件应急处理支出30 万元，卫生监督机构支出 158.20
14、万元，行政单位医疗支出 149.17 万元，行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）支出 1349.91 万元，药品事务支出 10 万元，一般行政管理事务（医疗卫生与计划生育管理事务）支出 104 万元，中医（民族医）药专项支出 252 万元，重大公共卫生专项支出 1330.09 万元，住房公积金支出 348.51 万元，综合医院支出 13078 万元。五、2017 年本部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017 年本部门预算全口径安排的“三公” 经费预算情况2017 年本部门预算共安排“三公” 经费 支出预算 51.52 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接
15、待费支出预算 20.92 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 30.60 万元。 （二）2017 年本部门一般公共预算资金安排的“三公” 经费预算情况92017 年一般公共预算资金安排的“三公” 经费支出预算51.12 万元，2016 年预算 52.04 万元，同比减少 0.92 万元，下降 1.77%。减少的主要原因是:1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比持平。2.公务接待费 2017 年预算 20.52 万元，同比减少 11.02万元，下降 34.94%。减少原因：认真贯彻党中央提出的“八项”规定，工作交流及督导接待比去年减少，支出相应减少。 3
16、.公务用车购置费及运行费 2017 年预算 30.60 万元，同比增加 10.10 万元，增长 49.27%，公务用车保有量 14 辆。原因：2016 年机关单位执行公车改革，2016 年参与公务用车改革的行政、参公事业单位未安排公务用车经费，本部门保留公务用车 7 辆，因此 2017 年增加公务用车运行费 14 万元，剔除此因素影响后，公务用车运行维护费同比减少 3.9 万元。（1）公务用车购置费 2017 年预算 0 万元，同比持平。 （2）公务用车运行维护费 2017 年预算 30.60 万元，同比增加 10.10 万元，增长 49.27%。六、关于柳州市卫生和生计划育委员会 2017
17、年政府采购预算情况的说明2017 年本部门政府采购预算总额 4063 万元，同比增加1928.99 万元，增长 90.39%。增长原因：2017 年政府采购服务也纳入政府采购预算中，因此较去年大幅增长。其中：政府采购货物预算 3210.29 万元（用于办公设备、办公家具、印刷材10料、除四害消杀药品、艾滋病宣传用品、医疗设备购置等采购）、政府采购服务预算 852.71 万元（用于信息网络系统维护、防艾宣传广告、除四害消杀服务、物业管理等服务）。 七、2017 年本部门其他重要事项情况的说明1.预算绩效信息情况说明2017 年纳入绩效目标管理的项目有 29 个，涉及金额28802.19 万元。2
18、.有资产占有使用情况说明截止 2017 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 37 辆。八、名词解释1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
