1、1隆昌市妇女联合会2016 年决算分析报告按照预决算信息公开有关要求，现将隆昌市妇女联合会2016 年部门决算编制说明及相关表格予以公开，具体内容见附件。一、基本职能及主要工作（一）主要职能隆昌市妇女联合会主要任务是团结动员妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反应妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议；巩固和扩大各族各界妇女的大团结等。隆昌市妇女联合会有 2 个内设机构，分别是办公室和发展权益部。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年主要开展了“三八” 、 “六一” 、母亲节
2、等节庆慰问关爱和贫困妇女儿童应急帮扶救助活动；继续开展了春夏秋冬四季品牌活动，在村社建立婚调中心（站）并挂牌，维护妇女儿童合法权益；组织了各类农村妇女实用技术培训；开展了居家灵活就业等巾帼建功系列活动，继续开展了“两癌”筛查；夯实阵地建设，创建县级妇女儿童之家示范点、群团服务中心、巾帼脱贫示范基地，建成阵地并利用阵地开展各类关爱活动；组织了女领导干部素质提升培训；开展了最美家庭评选系列活2动，完成了“两纲”中期评估督导及迎接市级督导评估检查。二、部门概况人员编制 5 人（全为行政编制） ，实有在职人员 6 人，退休人员 6 名。机构人员今年新增一名在职人员。由于换届，新调入一名正科级领导干部，
3、任妇联主席。三、收支决算总体情况（一）收入支出预算安排情况。2016 年收入 96.32 万元，同上年收入相比增加了 14%；2016 年初预算支出 77.53 万元，比上年年初预算支出增加 46%，原因是今年是“两纲”中期评估之年，新增加了“两纲”中期评估督导及迎接市政府督导组检查的工作和最美家庭系列活动以及医疗补助等。020406080100120年 初预 算收 入年 初预 算支 出 收 入 支 出2015 20163（二）收入支出结构分析2016 年隆昌市妇联本年收入合计 96.32 万元，其中：财政拨款收入 96.32 万元，占 100%； 2016 年共支出合计 93.8 万元，用于
4、基本支出 48.55 万元（工资福利支出 44.96 万元、商品和服务支出 3.59 万元） ，专项服务支出 42 万元（用于妇女儿童工作经费 32 万、应急帮扶救助金 10 万） ，医疗保障费用 3.25 万元。2016 年结转结余资金 2.52 万元，主要是行政运行中的其他交通工具运行维护费，已于 2017 年 1 月 4 日发放。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收入总决算 96.32 万元，支出总决算93.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 7.07 万元，增长 7.92%。支出总计增加 4.55 万元，增长 5.1%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
5、基 本 支 出专 项 服 务 支 出医 疗 保 障4（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 93.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.07 万元，增加了 7.92%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 93.8 万元，主要用于以下方面：用于基本支出 48.55 万元，占 51%（包括工资福利支出 44.96 万元、商品和服务支出 3.59 万元） ，专项服务支出42 万元，占 44%（用于妇女儿童工作经费 32 万、应急帮扶救助金 10 万） ；医疗卫生支
6、出 3.25 万元，占 3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况82848688909294962016 2015一 般 公 共 预 算财 政 拨 款51.一般公共服务:2016 年决算数为 93.8 万元，完成预算97.38%，决算数小于预算数的主要原因是车补年底才下拨。2.教育: 本部门不涉及此项公开内容。3.科学技术: 本部门不涉及此项公开内容。4.文化体育与传媒: 本部门不涉及此项公开内容。5.社会保障和就业: 本部门不涉及此项公开内容。6.医疗卫生与计划生育: 2016 年决算数为 3.25 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般
7、公共预算财政拨款基本支出 93.8 万元，其中：人员经费 44.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 3.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（
8、一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，6完成预算 40%，其中：公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行八项规定；2016 年迎接省市检查较 2015 年更少。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.24 万元，下降 61%，其中：公务接待费支出决算减少1.27 万元，下降 61%。增减变动的主要原因 2016 年迎接省市检查较 2015 年更少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明201
9、6 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.81 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费本部门不涉及此项公开内容。2.公务用车购置及运行维护费本部门不涉及此项公开内容。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.81 万元。主要用于执行公务、开展业务培训活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，85 人，共计支出 0.81 万元，具体内容包括：餐费0.81 万元。其中：没有外事接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况本部门不涉及此项公开内容。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况72016 年度隆昌市妇联机关运行经费支
10、出 3.59 万元，比2015 年增加 0.59 万元，增长 19.6%，原因是新增加了一个领导干部，工作内容更丰富了。（二）国有资产占有使用情况本部门不涉及此项公开内容。（三）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 42 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）妇联事务（款）基本支出（项）：指指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共
11、服务（类）妇联事务（款）专项服务（项）：指单位开展专门性服务工作的项目支出。5.社会保障和就业（类）行政单位医疗（款）医疗卫生（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关8规定继续使用的资金。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公
12、”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2016 年部门决算公开附表 9隆昌市妇女联合会2017 年 9 月 12 日
