1、1隆昌市图书馆2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。市图书馆为免费向公众开放的公益性文化服务机构，是全市社会主义科学，教育，文化事业的重要组成部分，承担着我市社会公众的文献检索，阅览，外借，一般性咨询，电子与网络信息资源的检索，浏览，阅读，咨询，流动服务和定点借阅，举办公益性讲座，展览，学术交流，培训，阅读指导和读书活动等公益性服务。具有保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐的社会职能。（二）2016 年重点工作完成情况。今年市图书馆在市财政补助经费到位的情况下，顺利完成了图书馆的整体搬迁工作，并围绕优化服务，拓展图书馆的教育及信息
2、服务功能，从读者服务，业务管理，读书活动，提高素质，实现了全年免费开放。全年开展了精彩纷呈的活动：“悦读阅生活”新春系列文化活动；“4.23”系列读书活动；隆昌市首届“ 书香之家” 评选表彰暨2全民阅读座谈会；第一届“文化创客亲子电子书创作大赛” 等活动；开启了 RFID 自助系统，增设自助办证机、自助借还书机、自助查询系统，先进的设备 让读者享受高效便捷的借阅服务。在新馆建设中我们还创造出了与之相适应的第三空间：无线 wifi 全覆盖、微信图书馆、数字图书馆、移动图书馆、24 小时自助图书馆、少儿数字创作平台、为读者提供了自由自在、气氛温馨、随处可有的个性化阅读空间。坚持周一至周日常年对外开
3、放，周开放时间达到 52 小时，24 小时图书馆全天候服务。网络服务平台 24 小时对外开放，开启了 24 小时读者查询系统，截止 12 月底共接待读者 10 万余人次，图书流通 12 万余册次，电子图书借阅2000 人次，馆外流通点借阅 4500 册次，网上读者 20 万人次，全年完成报纸征订 41 种、期刊征订 395 种，图书采购50000 册。二、部门概况隆昌市图书馆属于全额拨款，独立预算的公益性文化事业单位。3三、收支决算总体情况2016 年隆昌市图书馆本年收入合计 125.67 万元，其中：财政拨款收入 125.67 万元，占 100%。2016 年隆昌市图书馆本年支出合计 119
4、.09 万元，其中：基本支出 88.90 万元，占 75%；项目支出 30.19 万元，占 25%.四、财政拨款收支决算情况隆昌市图书馆 2016 年度财政拨款收支总决算 125.67万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.55万元，增长 46%。基 本 支 出 88.90万 元项 目 支 出 30.19万 元财 政 收 入125.67万 元0204060801001201402015年 2016年2015年 收 支 总 决 算2016年 收 支 总 决 算4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市图书馆 2016 年度一般公共预
5、算财政拨款支出119.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 28.51 万元，增长 31%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市图书馆 2016 年一般公共预算财政拨款支出119.09 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出114.45 万元，占 96%；医疗卫生支出 4.64 万元，占4%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）:2016 年决算数为 96.85 万元，完成预算 100%，0204060801001202015年 2016年财 政 拨 款 支 出一 般 公 共
6、服 务 支 出114.45万 元医 疗 卫 生 支 出 4.64万元52.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016 年决算数为 17.6 万元，完成预算 100%，3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016 年决算数为 3.80 万元，完成预算100%。 4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016 年决算数为 0.84 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市图书馆 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出88.90 万元，其中：人员经费 69.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
7、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市图书馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元，完成预算 92%，其中：公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政6机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数
8、比2015 年减少 0.06 万元，下降 3%，其中： 公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 3%。增减变动的主要原因认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.71 万元，占 100%。具体情况如下：2016 年公务接待费 1.71 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 24 批次，152 人，共计支出 1.71 万元，具体内容包括：接待各市、县文化单位领导到新馆指导、交流、学习，共计 1.71 万元。八、政府性
9、基金预算财政拨款支出决算情况本部门不涉及此项公开内容。九、其他重要事项的情况说明本部门不涉及此项公开内容。公 务 接 待 费 支出 1.71万 元7十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指图书馆用于免费开放项目的支出。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务
10、员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公 ”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”8经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
