1、- 1 -鹿 城 区 妇 联 2017 年 部 门 预 算一、鹿城区妇联基本情况（一）主要职能鹿城区妇联是党领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体。行政单位 1 个，事业单位 1 个（鹿城区妇女儿童活动中心） 。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，鹿城区妇联部门预算包括：2017年度部门预算包括：本级预算和一个下属全额事业单位。二、2017 年部门预算安排情况说明（一）关于鹿城区妇联 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，鹿城区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。鹿城区妇联
2、2017 年收支总预算 368.43 万元。（二）2017 年收入预算情况说明2017 年收入预算 368.43 万元，其中：一般公共预算收入 368.43 万元，占 100%。（三）2017 年支出预算情况说明2017 年支出预算 368.43 万元。- 2 -1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 368.43 万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 165.95 万元，公用经费支出 10.8 万元，项目支出 191.68 万元。（四）2017 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况2017 年一般公共预算当年预算拨款 368.43 万元，比2016
3、年执行数减少 25.54 万元，主要原因是未包含 2016 年目标考核奖、退休工资在社保发放等。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）妇联事务（款）行政运行（项）支出 131.34 万元，主要用于人员工资及日常运行公用经费支出。（2）一般公共服务支出（类）妇联事务（款）支出21.58 万元，主要用于各项会议经费支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出 2.16万元，主要用于区妇联机关退休干部费用支出。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费（项）支出
4、 21.58 万元，主要用于区妇联机关干部社保职业年金支出。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 11.8 万元，主要用于区妇联机关- 3 -工作人员、离退休人员基本医疗保障的支出。（6）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.03 万元，主要用于区妇联机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。（五）关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明2017 年一般公共预算基本支出 368.43 万元，其中：人员经费 165.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金、
5、离退休人员相关经费、退职人员经费、其他对个人和家庭的奖励和补助支出等（各部门根据实际情况调整） ；机关运行经费（公用经费）10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。（六）2017 年政府性基金预算支出情况说明本单位 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于 2017 年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排2.公务接待费：2017 年安排公务接
6、待费预算 0.00 万元，- 4 -比上年执行数下降 100%。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，减少的主要原因是公车改革，无公务用车。（八）2017 年无政府采购预算。三、名词解释1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。3.专户资金收入:特指教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专
7、户管理的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。附 件 2：2017 年区级部门收支预算总表表 01- 5 -部门名称： 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一、一般公共预算收入 368.43 一、基本支出 176.75 二、政府性基金收入 人员经费 165.95 三、专户资金收入 公用经费 10.8 二、项目支出 191.68 收入合计： 368.43 支出合计： 368.43 制表人： 联系电话：2017 年部门财政拨款收支预算总表表
8、 02部门名称： 单位：万元- 6 -收入 支出项目 年初预算 功能科目 年初预算一、一般公共预算收入 368.43 行政运行 131.34 二、政府性基金收入 0 其他群众团体事务支出 191.68 三、专户资金收入 0 机关事业单位养老保险支出 14.68 机关事业单位职业年金缴费支出 6.9 行政单位医疗 11.8 住房公积金 12.03 收入合计： 支出合计： 制表人： 联系电话：72017 年部门一般公共预算支出表表 03部门名称： 单位：万元功能分类代码 功能分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注总计 2012901 行政运行 131.34 2080505 机关事业单位基本养老保
9、险缴费支出 14.68 2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.9 2101101 行政单位医疗 11.8 2210201 住房公积金 12.03 2012999 其他群众团体事务支出 91.68 2012999 其他群众团体事务支出 100 82012999 其他群众团体事务支出 制表人： 联系电话：2017 年部门政府性基金支出预算表表 04 部门名称： 单位：万元功能分类代码 功能分类名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注总计 9制表人： 联系电话： 102017 年区级部门预算一般公共基本支出情况表表 05部门名称： 单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称金额合计301 工资福利支出 165.9530101 基本工资 28.1530102 津贴补贴 46.2530103 奖金 24.8730104 社会保障缴费 37.4730107 绩效工资 21.1130199 其他工资福利支出 8.1302 商品和服务支出 15.0430228 工会费 0.5430231 公务用车运行维护费 030299 其他商品和服务支出 10.26303 对个人和家庭的补助 15.5230301 离休费 030302 退休费 2.1630311 住房公积金 12.0330399 其他对个人和家庭的补助支出 0
