1、- 1 -鹿寨县寨沙镇2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分：鹿寨县寨沙镇概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：鹿寨县寨沙镇 2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：鹿寨县寨沙镇 2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2015 年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算
2、情况说明- 3 -第一部分：鹿寨县寨沙镇概况一、主要职能1、贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分，根据乡村社会的需要，组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度，及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业。2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇
3、规划建设管理等行政工作。搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件。3、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老- 4 -保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。 二、部门决算单位构成1、寨沙镇人民政府2、寨沙镇社会保障服务中心3、寨沙镇财政所4、寨沙镇人口和计划生育服务所5、寨沙镇林业工作站6、寨沙镇文化广播电视站7、寨沙镇村镇建设管理站8、寨沙镇水利站
4、- 5 -第二部分：鹿寨县寨沙镇 2015 年部门决算报表- 6 -表一：2015 年度收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 5507.65 一、一般公共服务 534.46二、事业收入 二、外交三、事业单位经营收入 三、教育四、其他收入 四、科学技术五、文化体育与传媒六、国防 2.10七、公共安全支出 10.00八、文化体育与传媒支出 11.96九、社会保障和就业支出 177.17十、医疗卫生与计划生育支出 234.98十一、城乡社区支出 73.86十二、农林水支出 4371.68十三、住房保障支出 57.86本年收入合计 5507.65 本年支出合计
5、 5474.07用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 3.66 结转下年 37.24收入总计 5511.31 支出总计 5511.31- - 7 - -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 5507.65 5507.65 201 一般公共服务支出 533.81 533.8120101 人大事务 4.60 4.602010101 行政运行 4.60 4.60 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务448.57 448.57 2010301
6、行政运行 448.57 448.57 20106 财政事务 58.98 58.98 2010650 事业运行 58.98 58.9820129 群众团体事务 13.62 13.62 2012901 行政运行 13.62 13.62 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务8.03 8.03 2013101 行政运行 8.03 8.03203 国防支出 2.10 2.10- - 8 - -20306 国防动员 2.10 2.102030601 兵役征集 2.01 2.01204 公共安全支出 10.00 10.0020402 公安 5.00 5.002040204 治安管理 5.00 5.00
7、20499 其他公共安全支出 5.00 5.002049901 其他公共安全支出 5.00 5.00207 文化体育与传媒支出 10.44 10.4420704 广播影视 10.44 10.442070404 广播 10.44 10.44208 社会保障和就业支出 177.17 177.1720801 人力资源和社会保障管理事务39.25 39.252080107 社会保险业务管理事务 39.25 39.2520802 民政管理事务 7.07 7.072080299 其他民政管理事务支出 7.07 7.0720805 行政事业单位离退休 130.84 130.842080501 归口管理的行政
8、单位离退休75.38 75.382080502 事业单位离退休 55.47 55.47210 医疗卫生与计划生育支出 233.49 233.4921005 医疗保障 73.91 73.912100501 行政单位医疗 32.85 32.852100502 事业单位医疗 13.60 13.602100503 公务员医疗补助 27.47 27.47- - 9 - -21007 计划生育事务 135.10 135.102100717 计划生育服务 135.10 135.1021010 食品和药品监督管理事务 24.48 24.482101099 其他食品和药品监督管理事务支出24.48 24.482
9、12 城乡社区支出 73.86 73.8621201 城乡社区管理事务 23.86 23.862120199 其他城乡社区管理事务支出 23.86 23.8621203 城乡社区公共设施 50.00 50.002120303 小城镇基础设施建设 50.00 50.00213 农林水支出 4408.91 4408.9121301 农业 27.57 27.572130104 事业运行 0.00 0.002130152 对高校毕业生到基层任职补助27.56 27.5621302 林业 27.32 27.322130204 林业事业机构 27.32 27.3221303 水利 14.49 14.492
10、130310 水土保持 14.49 14.4921307 农村综合改革 4339.55 4339.552130701 对村级一事一议的补助 4000.00 4000.002130705 对村民委员会和村党支部的补助339.55 339.55221 住房保障支出 57.86 57.8622102 住房保障支出 57.86 57.86- - 10 - -2210201 住房公积金 57.86 57.86表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 5474.07 1424.07 4050.00 201 一般公共服务支出 534.46 534.46 20101 人大事务 4.60 4.60 2010101 行政运行 4.60 4.60 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 448.57 448.57 2010301 行政运行 448.57 448.57 20106 财政事务 59.63 59.63 2010650 事业运行 59.63 59.63 20129 群众团体事务 13.62 13.62 2012901 行政运行 13.62 13.62 20131 党委办公厅（室）及相 8.03 8.03
