1、- 1 -鹿寨县总工会2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：鹿寨县总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：鹿寨县总工会 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：鹿寨县总工会 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况
2、。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分：鹿寨县总工会概况一、主要职能（一）依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性，创造性，并把这种积极性，创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向
3、党和政府反映职工群众意愿和建议，做好党和政府与职工群众联系的纽带。（二）每年组建上百个基层工会，尤其是非公企业的基层工会，把广大职工团结起来，共同维权。（三）开展各种相关的劳动法律法规的宣传，建立平等协商机制，组织全县企事业开展集体合同、工资集体协议等多项维权协议的签定，依法维护全县职工的合法权益。（四）与县厂务公开办联合开展全县厂务公开、校务公开等工作的检查，推动企业事民主管理工作的开展。（五）每年培训千名下岗职工和农民工，提高他们的创新能力和再就业的能力。 - 4 -（六）开展困难职工日常帮扶以及节日“送温暖” 工作，把党和政府的温暖送到困难职工心里。（七）组织开展全县职工职业技能大赛，充
4、分调动广大职工创新创效和技术攻关的积极性、主动性，不断提升职工的科学文化素质和劳动技能，激发职工的劳动热情和创造活力，在全县形成“学 业务 、练绝活、当能手 ”的良好氛围 。（八）组织全县职工参加职工医疗互助保障，参与工伤事的调查处理，维护职工健康工作权益。（九）参与劳模评选工作，并代政府发放全县劳模津贴，营造人人学习劳模、争当劳模、多做奉献的良好社会氛围。（十）每年组织开展 1-2 次大型的全县职工文体活动，丰富广大职工的文化和体育生活。(十一)承办县委、县政府和上级工会部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成决算单位数 1 个。第二部分：鹿寨县总工会 2016 年部门决算报表- 5 -表一
5、：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 281.49 一、一般公共服务支出 210.42二、事业收入 0 二、外交支出 0三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0四、其他收入 0 四、科学技术支出 0八、社会保障和就业支出 53.37九、医疗卫生与计划生育支出 10.17十九、住房保障支出 7.54本年收入合计 281.49 本年支出合计 281.49用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0上年结转 0 年末结转与结余 0收入总计 281.49 支出总计 281.49- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款
6、收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 281.49 281.49 0 0 0 0 0201 一般公共服务支出 210.42 210.42 0 0 0 0 020129 群众团体事务 210.42 210.42 0 0 0 0 02012901 行政运行 73.75 73.75 0 0 0 0 02012902 一般行政管理事务 102.80 102.80 0 0 0 0 02012999 其他群众团体事务支出 33.87 33.87 0 0 0 0 0208 社会保障和就业支出 53.37 53.37 0 0 0 0 0208
7、05 行政事业单位离退休 53.37 53.37 0 0 0 0 02080501 归口管理的行政单位离退休 53.37 53.37 0 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 10.17 10.17 0 0 0 0 021005 医疗保障 10.17 10.17 0 0 0 0 02100501 行政单位医疗 4.28 4.28 0 0 0 0 02100503 公务员医疗补助 5.89 5.89 0 0 0 0 0221 住房保障支出 7.54 7.54 0 0 0 0 022102 住房改革支出 7.54 7.54 0 0 0 0 02210201 住房公积金 7.54 7.54
8、0 0 0 0 0- 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 281.49 144.82 136.67 0 0 0201 一般公共服务支出 210.42 73.75 136.67 0 0 020129 群众团体事务 210.42 73.75 136.67 0 0 02012901 行政运行 73.75 73.75 0 0 0 02012902 一般行政管理事务 102.8 0 102.8 0 0 02012999 其他群众团体事务支出 33.87 0 33.87 0 0
9、 0208 社会保障和就业支出 53.37 53.37 0 0 0 020805 行政事业单位离退休 53.37 53.37 0 0 0 02080501 归口管理的行政单位离退休 53.37 53.37 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 10.17 10.17 0 0 0 021005 医疗保障 10.17 10.17 0 0 0 02100501 行政单位医疗 4.28 4.28 0 0 0 02100503 公务员医疗补助 5.89 5.89 0 0 0 0221 住房保障支出 7.54 7.54 0 0 0 022102 住房改革支出 7.54 7.54 0 0 0 022
10、10201 住房公积金 7.54 7.54 0 0 0 0- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 281.49 一、一般公共服务支出 18 210.42 210.42 0二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 19 03 三、教育支出 20 04 21 05 八、社会保障和就业支出 22 53.37 53.37 06 九、医疗卫生与计划生育支出 23 10.17 10.17 07 248 十九、住房保障支出 25 7.54
11、 7.54 09 2610 2711 28本年收入合计 12 281.49 本年支出合计 29 281.49年初财政拨款结转和结余 13 0 年末结转和结余 30 0一般公共预算财政拨款 14 0 31政府性基金预算财政拨款 15 0 3216 33合计 17 281.49 合计 34 281.49- 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 281.49 144.82 136.67201 一般公共服务支出 210.42 73.75 136.6720129 群众团体事务 210.42 73.75 136.6720
12、12901 行政运行 73.75 73.75 02012902 一般行政管理事务 102.80 0 102.802012999 其他群众团体事务支出 33.87 0 33.87208 社会保障和就业支出 53.37 53.37 020805 行政事业单位离退休 53.37 53.37 02080501 归口管理的行政单位离退休 53.37 53.37 0210 医疗卫生与计划生育支出 10.17 10.17 021005 医疗保障 10.17 10.17 02100501 行政单位医疗 4.28 4.28 02100503 公务员医疗补助 5.89 5.89 0221 住房保障支出 7.54
13、7.54 022102 住房改革支出 7.54 7.54 02210201 住房公积金 7.54 7.54 0- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称(经济分类细化到款)本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 144.82 140.47 4.35工资福利支出 79.56 79.56 基本工资 25.52 津贴补贴 24.15 奖金 1.96 其他社会保障缴费 10.17 机关事业单位基本养老保险缴费 12.69 职业年金缴费 5.08 商品和服务支出 4.35 4.35办公费 0.37印刷费 0.26水费 0.25电费 1.55会议费 0.24专用材料费 0.46劳务费 0.25工会经费 0.97对个人和家庭的补助 60.91 60.91 退休费 53.37 住房公积金 7.54
