1、1滦县滦河街道办事处2016年度部门决算公开2017 年 8 月 11 日2决算公开目录第一部分 滦县滦河街道办事处概况1、部门职责二、机构设置第二部分 滦县滦河街道办事处 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公 ”经费及相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县滦河街道办事处 2016 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的
2、说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释3第一部分 滦县滦河街道办事处概况一、部门职责1、贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党委政府的政策和决定。2、负责辖区内党的建设工作，做好辖区内党员教育和管理工作。指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他各项工作。3、发展街道经济，特别是第二三产业的发展，指导居委会兴办便民利民的生产和生活服务事业。4、开展社区服务，做好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会保障和就业再就业工作，发展社区公益事业和社区福利事业。5、开展社会主义民主和法制宣传教育，调解民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理
3、工作，做好国防动员和兵役登记工作。6、组织开展社区环境卫生评比、绿化美化工作，配合有关部门做好辖区内城市管理综合执法工作。7、负责社区人口和计划生育行政管理、推进社区计划生育技术指导和服务工作。48、组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益。9、反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项，维护保障人民群众的合法权益。10、承办县委、县政府交办的其他事项。二、 机构设置（一）党政机构滦河街道办事处党政机构设 4 个办公室，即：党政综合办公室（挂综合治理办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社区管理办公室（挂社区
4、经济发展办公室牌子）、社会事务办公室，机构规格均为股级。、2、事业单位滦河街道办事处事业单位设 3 个，即：人口和计划生育服务中心、社区综合服务中心、劳动和社会保障事务站，机构规格均为股级。、3、滦河街道办事处下设 15 个居委会光辉里居委会、滦县站居委会、友谊里居委会、团结里居委会、朝阳里居委会、新华里居委会、晨光里居委会、晨光南里居委会、晨光西里居委会、文化里居委会、自强里居委会、永安里居委会、紫薇园居委会、嘉凤园居委会、金鼎郦城居委会。5第二部分 2016 年度部门决算报表（详情见附表）6第三部分 滦县滦河街道办事处 2016 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真
5、按照河北省预算绩效管理办法（试行）、河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。严格按照年初预算设定的总体目标开展工作，全力服务新城社区建设，始终紧抓重点项目推进，加大招商引资力度，扎实推进安全生产、社保民政、计划生育、食品 药 品安全、社会 综合治理等多项工作，确保了新城经济社会的全面发展2、绩效评价结果。（一）党政综合管理加强党的基层组织建设；加强干部群众思想政治教育和精神文明建设；加强综合治理和社会稳定工作；以服务领导和机关保障有力为目标,增强优质后勤管理水
6、平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下良好的基础。、2、人口与计划生育管理宣传贯彻执行人口和计划生育方针政策和法规，管理社区计划生育统计、流动人口、计划生育“三结合”，保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。7（三）社区综合管理宣传贯彻国家法律法规和政策，教育居民履行法律规定的义务，普及科技知识，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，做好辖区内环境卫生监管工作，协 助有关部门做好城区建设规划和社区内城市管理综合执法工作，为城市建设、招商引资、对外开放打好基础。、4、社会事务管理做好城镇低保
7、、廉租房、公租房、经济适用房的核 查工作，保障救济金的及时发放；协助有关部门做好下岗职工的就业再就业工作；做好企业退休人员的档案管理、保险收缴、工资调整等工作。二、政府采购情况的说明2016 年本部门政府采购支出总额 121.4904 万元，全部用于 XXX 支出。一是用于采购办公用品 8.9805 万元，二是采购办公电器、电脑打印机10.1099 万元，三是用于采购法律顾问服务费 80 万元，四是用于城区灭蟑 17.4 万元，五是用于采购高标准市民中心项目工程设计 5 万元。三、国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（因实行公车改革于2016 年 6
8、 月上交 2 辆公车），其中应急车 1 辆。4、其他重要事项的情况 说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析 单位： 万元 8项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数一、基本支出 425.32 345.11 345.11人员经费 388.9 324.26 324.26日常公用经费 36.42 20.85 20.85二、项目支出 1072.1 792.69 792.69基本建设类项目 139.29 161.96 161.96行政事业类项目 932.81 630.73 630.73三、上缴上级支出 0 0 0四、经营支出 0 0 0五、对附属单位补助支出 0 0 0
9、2016 年总支出为 1137.8 万元，基本支出为 345.11 万元，占总支出的30.33%,比 2016 年初预算减少 80.21 万元，主要原因是 严格执行车辆管理制度，严控 车辆修理、车辆用油以及车辆外出等费用开支，使公车运行维护费不断下降；严格办公用品领销制度，减少办公耗材开支。项目支出为792.69 万元，占总支出的 69.67%,比 2016 年初 预算减少 279.41 万元，主要原因是有的项目手续正在办理中，有的项目未实施；上缴上级支出为 0万元，占总 支出的 0%,比 2016 年初预算增加（减少） 0 万元；经营支出为 0万元，占总 支出的 0%,比 2016 年初预算
10、增加（减少） 0 万元；对附属单位支出为 0 万元，占总支出的 0%,比 2016 年初预 算增加（减少）0 万元。2、 收入支出结构分析 指 标 本年度 上年度 比上年增 减一、年度收支情况（单位：万元） 1.本年收入 1227.74 1384.82 -157.08其中：一般公共预算财政拨款 863.98 1250.46 -386.48政府性基金预算财政拨款 363.76 134.36 229.49*事业收入 0 0 0经营收入 0 0*其他收入 0 0 02.本年支出 1137.8 1398.58 -260.78其中：基本支出 345.11 737.94 -392.83（1）人员经费 32
11、4.26 318.95 5.31（2）日常公用经费 20.85 418.99 -398.14项目支出 792.69 660.64 132.05（1）基本建设类项目 161.96 0 161.96（2）行政事业类项目 630.73 660.64 -29.91经营支出 0 0 03.年末结转和结余 182.92 158.04 24.88其中：一般公共预算财政拨款 180.62 157.75 22.87政府性基金预算财政拨款 2.3 0.29 2.012016 年收入为 1227.74 万元，比 2015 年决算收入减少 157.08 万元，主要原因是项目减少；2016 年决算支出 1137.8 万
12、元，其中基本支出345.11 万元，占总支出的 30.33%,比 2015 年决算支出减少 392.83 万元，主要原因是城管人员和居委会干部工资列入了专项公用支出、压缩日常经费开支；项目支出 792.69 万元，占总支出的 69.67%，比 2015 年决算支出增加 132.05 万元，主要原因是城管人员和居委会干部工资列入了专项公用支出。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出 345.11 万元，其中人员经费 324.26 万元，占基本支出的 93.96%，日常公用经费 20.85 万元，占基本支出的 6.04%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费 2.06 万元、印刷费 0
13、 万元、邮电费 0.65万元、差旅费 0.9 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.68万元、一般设备购置费 14.48 万元、办公用房水电费 0.45 万元、办公用房10取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、劳务费 0.42 万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位 2016 年“三公 ”经费决算 60164.81 元，比 2016 预算减少14835.19 元，比 2015 年决算减少 123014.11 元，其中：2016 年公务接待费 0 元，比 2016 年预算增加（减少）0 元；比 2015
14、 年决算增加（减少）0 元。2016 年公务用车运行维护费 60164.81 元，比 2016 年预算减少14835.19 元，原因是 2016 年 5 月因公车改革，减少 2 辆用车；比 2015 年决算减少 123014.11 元，原因是 2016 年 5 月因公车改革，减少 2 辆用车节俭开支。 部门公务用车保有量为 1 辆。2016 年公车购置费 0 元，比 2016 年预算增加（减少）0 元；比 2015 年决算增加（减少）0 元。2016 年因公出国（境）费 0 元，比 2016 年预算增加（减少）0 元；比2015 年决算增加（减少）0 元。“三公”经费财政拨款支出情况表单位 ：万元预算数 2016年支出数 2015年支出数 2016与2015年决算增减变化因公出国（境）费 0 0 0 0公务用车运行维护费 7.5 6.02 18.32 -12.3公车购置费 0 0 0 0公务接待费 0 0 0 0第四部分 名词解释
