1、1漯河市发展和改革委员会2017 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2017 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2017年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市发展和改革委员会委机关共有办公室、政策法规科、人事科、规划改革科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、固定资产投资科、农村经济科、
2、城镇发展科、工业发展科、基础产业科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易科、价格调控管理科、收费管理科、服务业发展局、漯河市人民政府大项目办公室、漯河市人民政府口岸办公室等 20个内设机构，负责管理漯河市物价检查所、漯河市价格成本调查队、漯河市价格认证中心、漯河市节能监察中心、漯河市服务业促进中心、河南进口肉类指定口岸漯河查验区管理中心 6个归口预算管理单位。 委主要职责有：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势，参与分析研究全市财政、金融运行情况，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生
3、产力布局的责任，推进经济结构战略性调整，组织编制全市主体功能区规划并协调实施，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责节能减排的综合协调工作，承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；负责管理和协调全市口岸工作。起草全市国3民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件，组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。对价格法律、法规、规章情况进行监督检查，维护市场价格秩序。对我市刑事案件和行政执法案件涉案财物价格鉴定、税收征管中应税财物价格认定、纪检监察案件涉
4、案财物价格认定。负责全市主要农产品生产成本及生产资料价格的调查和成本监审工作。负责全市范围内节能情况监察执法。负责进口肉类产品检验检疫和监督管理工作。促进服务业产业结构调整、优化升级和行业均衡发展，统筹推进生产性服务业发展。 (二）部门预算单位构成漯河市发展和改革委员会为市财政局的一级预算单位，部门预算由 7个二级预算单位组成。具体为：1、漯河市发展和改革委员会委机关 2、漯河市物价检查所 3、漯河市价格成本调查队4、漯河市价格认证中心5、漯河市节能监察中心6、漯河市服务业促进中心7、河南进口肉类指定口岸漯河查验区管理中心（三）人员构成情况4漯河市发展和改革委员会委机关及归口预算管理单位共有在
5、职职工 162 人，离退休人员 87 人。二、2017 年度部门预算情况说明2017年部门预算主要任务是： 加快投资和重点项目建设；协调推进产业集聚区建设；加快工业转型升级；加快新型城镇化建设；加快发展服务业；加快节能减排和生态环境建设；协调改善民生；深化重点领域改革；推进口岸平台建设；做好肉类口岸有关工作；协调推进港务办工作；加强高效服务型机关建设。加强市场价格监管和监督检查；做好市级刑事案件、行政执法案件涉案物品和税收征管中应税财物的价格鉴定工作；抓好农产品、工业品成本调查和成本监审；开展节能监察监管。（一）收入支出预算总体情况说明2017 年收入总计 2618.98 万元，支出总计 26
6、18.98 万元，与 2016年相比，收、支总计各减少 754.16 万元，下降22.35 %。主要原因：结余结转资金比去年减少 641.52万元，一般公共预算收支预算减少 106.8 万元，政府间转移收入减少5.84万元。（二）收入预算说明2017年收入预算 2618.98 万元，其中：2016 年部门预算结转 201.93 万元，财政拨款收入 2412.75 万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源5（资产）有偿使用收入 4.3 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0万元，其他收入 0万元；（三）支出预算总体情况
7、说明2017年支出预算 2618.98 万元，其中：基本支出 1740.71万元，占 66.47 %；项目支出 878.27万元，占 33.53 %。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017年一般公共预算收支预算 2417.05 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少 106.8 万元，下降 4.23 %，下降的主要原因：一是项目支出中减少一项新增千亿斤粮食市级配套资金 345万元、一项对外合作交流及招商引资工作经费 80万元 ；二是因工作需要今年新增漯河市现代服务业发展规划编制经费 100 万元、节能评审费用 100万元、物流产业空间布局规划编制经费 50万元、口岸工作经
8、费、服务业发展工作经费等经费 68 .2 万元等。以上两项相抵后比上年支出预算减少 106.8万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2017年一般公共预算支出年初预算为 2417.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1962.68 万元，占年初预算 81.2 %；教育支出(类) 0 万元，占年初预算 0 %；社会保障和就业支出（类） 226.01 万元，占年初预算 9.35 %；6医疗卫生与计划生育支出（类）123.65 万元，占年初预算 5.12 %；住房保障（类）支出 104.71 万元，占年初预算4.33 %。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2017年一般公共预
9、算基本支出 1711.92 万元，其中：人员经费 1526.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 185.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他资本性支出等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我委 2017年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公”经费预
10、算为 23.2 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 1.54 万元。具体支出情况如下：（ 1） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万 元 。 （ 2） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 18.85 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18.85 万元，主要用7于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少 1.09万元。原因是：2017 年我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行费用支出。（ 3） 公 务
11、接 待 费 4.35 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少 0.45万元。减少的主要原因是 2017年我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。（ 九 ） 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（1）机关运行经费支出情况委 2017年机关运行经费支出预算 1711.92 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我委 2017年政府采购预算安排 64.16万元，其中：政府采购货物预算 14.16万元、政府采购服务预算 50万元。采购内容
12、包括办公设备采购、物流产业空间布局规划编制服务采购。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016 年，我委共组织对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 50 万元,主要是：重点项目前期工作及日常管理工作经费项目 50 万元。2017 年，我委拟组织对 2 个项目进行预算8绩效评价，涉及资金 80 万元，主要对 1、对外合作交流及招商引资工作经费 50万元， 2、援疆工作经费 30 万元,进行绩效评价。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营
13、收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括9办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2017 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表
