1、莱芜熠能矿业有限公司安全“体检”报告省第六安全“体检”组（2017年5月28日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检” 对象的基本情况莱芜熠能矿业有限公司为有限责任公司，经营性质为国有地方所有，属正常生产煤矿，设计生产能力21万吨/年，核定生产能力30万吨/年。生产 水平为-350m水平，核定 2采4掘，实际只安排1个采煤工作面作业,即15606采煤工作面。 （二）安全“体检” 组的基本情况负责本次“体检” 的为 山东省煤矿全面安全 “体检”六组，工作人员来自鲁中监察分局、莱芜市煤炭局，邀请新泰市孙村煤矿 2 名专家参加“体 检” ，涵盖采矿、机 电、通风、防治水等专业。二、安全“体检”发
2、现的主要问题安全“体检 ”组严格落 实山东省煤矿全面安全 “体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的 15 个方面的内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展），对井下所有采掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检” ，主要发现以下问题。一一一 安全管理机构和人员存在的问题- - 1 -1.矿井有 3 名安全生产管理人员仅有“煤矿安全生产知识考试成绩通知单” ，无考核合格 证。 2.2017 年度矿井安全培训计划未包括安全生产管理人员和特种作业人员的培训计划。（二）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题1.矿井安全投入保障制度没有生产安全费用提取标准、生产安全费用适
3、用范围、生产安全费用提取和使用监督检查等内容。 （三）开拓部署与采掘生产组织中存在的问题1.15606 采煤工作面情况发生变化，现场使用刮板输送机，作业规程规定使用搪瓷溜槽，未及时修改作业规程或者补充安全措施。 2.15606 采煤工作面两段密集切顶支柱之间出口距离和新密集支柱超前的距离未在作业规程中明确规定。（四）通风系统中存在的问题1.-160m 绕 道风门调节风 窗调节板损坏，风门处有开关、钢管等杂物。2.矿井通风网络图绘制地点不全，如图中未标绘 15606 充电点；矿井通风系统立体示意图中绘制地点不全，如图中未标绘井下爆炸物品库。 3.2017 年 1 月份进行主要通风机地面漏风率检测
4、，在记录中检测时间填写为 2016 年 1 月。 4.2017 年 5 月 23 日中班 15606 采煤工作面放炮作业闭合流- - - 2 -程卡记录领用水炮泥 40 支，现场实有水炮泥 36 支。 5.同一巷道在矿井通风系统图中标注为 153 上车场进风巷，在通风旬报表中描述为 153 进风石门。 （五）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1.矿井未绘制全矿井安全监测监控断电控制图。2.矿井安全监测监控系统维修记录、设备台账与井下现场实际不符。 3.西风井总回风巷采用载体催化元件的甲烷传感器 2017 年4 月 12 日、5 月 9 日调校，间隔大于 15 天。4.便携式甲烷检测报警仪与
5、甲烷传感器对照数据无记录。 5.2017 年 5 月 14 日进行粉尘监测的 15606 采煤工作面在矿井粉尘监测表中填写为 15608 采煤工作面。 6.2017 年 5 月 23 日中班 153 副下山试验甲烷传感器断线，处理过程和结果未记录备案。 （六）水害防治工作中存在的问题1.15606 采煤工作面水文地质说明书未预计工作面最大和正常涌水量。2.-160m 水平 泵房内 2 台水泵盘根漏水。 3.-160m 水平 泵房通道 积水淹没轨道。4.矿井充水性图未填写绘图日期。 5.矿井周边及井田范围内采空区积水台账未记录已关闭的利民煤矿采空区积水情况。 - - 3 -（七）防灭火管理中存在
6、的问题1.0m 水平 车场供水施救管路 阀门无把手；二层主斜井防尘管路三处锈蚀漏水。（八）顶板管理中存在的问题1.-350m 泵 房密闭门处 巷道压力大，门口变形，密闭门关闭不严。（九）机电运输中存在的问题1.11 层主斜井提升机安全制动无并联冗余的回油通道。 2.二层主斜井架空乘人装置无断轴保护措施，变坡点防掉绳保护装置安装位置不当。3.15606 采煤工作面刮板输送机信号装置有两组安装距离超过 15m。 4.二层主斜井信号电缆与电力电缆挂在井巷的同一侧，局部敷设间距小于 0.1m。 5.-160m 水平运 输大巷架 线电机车撒砂装置有一个不漏砂。6.71 架空乘人装置机电硐室内开关检修间隙
7、不足 0.8m，硐室内杂物多。7.井下供电系统图和电气设备布置图中未标注馈出线最远点两相短路电流值，线路电缆参数标注不全。 8.井下主要运输大巷轨道绝缘点未定期清理淤泥并保持干燥。 （十）应急处置与救援中存在的问题- - - 4 -1.-160m 爆炸物品 库 无足够照明；清退入库电雷管未逐个测试电阻值；库房及回风道局部帮体开裂。 2.矿井兼职矿山救护小队人数为 7 人，少于 9 人。3.矿井应急预案中上级应急管理机构发生变化未及时更新。 三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检” ，共发现隐患 问题34条，均为一般隐患，未发现“五假五超 ”违法违规行为 。对于“11 层 主斜井提升机安全制
8、 动无并联冗余的回油通道、二层主斜井架空乘人装置无断轴保护措施，变坡点防掉绳保护装置安装位置”违法 违规行为进行立案 调查，行政罚款2万元。对其它违法违规行为责令改正或限期改正。四、提出的措施、对策和建议。1.矿井北风井使用离心式主要通风机，收缩采场后对主要通风机进行了频率调整，建议对矿井通风系统进行优化，提高主要通风机运行效率。2.加强防治水工作管理和措施落实，坚持“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的防治水原则 ，认真贯彻落实山东煤矿安监局关于做好 2017 年煤矿雨季“三防 ”工作的通知文件要求，切实做好汛期煤矿安全生产工作。3.扎实开展安全“自 检” ，全面排查整治安全 隐患认真
9、组织自检，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案- - 5 -要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一次全面、彻底的自检。坚持目标导向，通过自检摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作实效，务必体检出隐患，查明实情，认真落实有关“体检” 自查自改人 员或委托安全中介服务机构开展自检工作，按井工煤矿安全自检表中的 15 个单元分别形成各单元自检自改报告。坚决整治隐患，既要自检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头；既要认真分析隐患产生的原因，又要制
10、定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保“五落实” 。附件：1. 正常生产煤矿安全“体检” 内容基 础表2. 采煤工作面安全“体检” 内容基础表 (3份)3. 掘进工作面安全“体检” 内容基础表 (3份)- - 6附件 1正常生产煤矿安全“体检” 内容基础表序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注一、证照情况1 安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第 20 条、第 21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2 采矿许可证 取得采矿许可证，并在
11、有效期内。 无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第 24 条、 煤矿安全规程第 9 条的规定。 无二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第 21 条、第 24 条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。无2 防突机构及人员配备 煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第 4 条、第 27 条规定。 不涉及3 防治水机构及人员配备 设立地测部门，配备专业技术人员，符合 煤矿安全规程第 22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员
12、，水文地质条 无- 7 -序号 检查项 目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第 283 条规定。4 防冲机构 有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合煤矿安全规程第228 条规定。 不涉及5 人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安全培训规定第 9 条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合 煤矿安全规程第 9 条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第 9 条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第 9 条、 安全生产法第 25 条的规定，培 训时间符合生产经营单位安全培训规定第 11 条、第 13
13、条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第 32 条的规定。矿井有 3 名安全生产管理人员仅有“煤矿安全生产知识考试成绩通知 单”，无考核合格 证。 责令改正6 特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合安全生产法第 27 条、 煤矿安全规程第 9 条、 特种作业人员安全技术培训考核管理规定第 5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合 特种作业人员安全技术培训考核管理规定第 21 条规定。无三、管理制度和责任制落实1 管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并 严格落实安全生产目
14、标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培 训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下 劳动组织定员制度， 矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合安1.15606 采煤工作面两段密集切顶支柱之间出口距离和新密集支柱超前的距离未在作业规程中明确规定。2.15606 采煤工作面情况发生变化，现场使用刮板输送责令改正- - 8序号 检查项 目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注全生产法第 4 条、 煤矿安全规程第 4 条、 煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6
15、条规定。机，作业规程规定使用搪瓷溜槽，未及时修改作业规程或者补充安全措施。3.2017年度矿井安全培训计划未包括安全生产管理人员和特种作业人员的培训计划。2 责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种 岗位安全生产责任制，符合安全生产法第 4 条、第 19 条、第 43 条， 煤矿安全 规程第 4条、 煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。无3 托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知安监总煤监201515 号要求落实安全 责任不涉及4 生产计划落实情况 下达的本年
16、度生产计划不得超能力。 无5 技术管理 建立以总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。 无6 现场管理 加强现场管理，实现质量标准化达标，符合 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）规定。1.2017 年 5 月 23 日中班15606 采煤工作面放炮作业闭合流程卡记录领用水炮泥40 支，现场实有水炮泥 36支。2.2017 年 5 月 14 日进行粉尘监测的 15606 采煤工责令改正- 9 -序号 检查项 目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注作面在矿井粉尘监测表中填写为 15608 采煤工作面。3. -350m泵房密闭门处巷道压
17、力大，门口变形，密闭门关闭不严。4.-160m 爆炸物品库无足够照明；清退入库电雷管未逐个测试电阻值；库房及回风道局部帮体开裂。5.-160m绕道风门调节风窗调节板损坏，风门处有开关、钢管等杂物。6.0m 水平车场供水施救管路阀门无把手；二层主斜井防尘管路三处锈蚀漏水。 四、开拓部署与采掘生产1 开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程第 87 条、第 145 条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.1.7 的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第 86 条、第 88 条、第 90 条、第 91 条、第 92 条、第 195 条、第 231 条、第 262 条、第 307 条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第 16 条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.3 规定；主要硐室符合煤矿安全规程第 231 条、第 256 条、第 312 条、无
