1、涞源县失业保险所2017 年部门预算信息公开按照预算法规定，现将涞源县失业保险所 2017 年部门预算公开如下：第一部分：部门职责及机构设置情况一、部门职责（一）失业人员登记稽核和失业保险金的发放；（二）各单位失业保险基金申报基数核定、稽核工作和失业金的发放。二、机构设置部门机构设置情况序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式1 涞源县失业保险所 事业 股级 财政性资金基本保证第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017 年涞源县失业保险所年初部门收入预算总额为72.94 万元。其中：一般公共预算收入 72.94 万元。2、支出说明2017 年部门支出安排预算总额 72.94
2、万元。基本支出 72.94 万元其中：人员经费 66.48 万元日常公用经费 6.46 万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排 72.94 万元，较上年增加 11.38万元。其中: 基本支出增加 11.38 万元，主要是人员经费增加 11.38 万元（调资增长）。第三部分：机关运行经费安排情况涞源县失业保险所运行经费安排 6.46 万元，其中办公费 0.7 万元，邮电费 0.36 万元，电费 0.7 万元，差旅费1.4 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车运行维护费 2.5万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及变化原因单位：万元项目名称 2016
3、 年度预算 2017 年度预算 增减金额 变化原因因公出国经费 0 0 0 无增减变化公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化公务用车运行经费 2.2 2.5 0.3 2017 年下乡扩面任务增加公务接待费支出 0.8 0.8 0 无增减变化合计 3 3.3 0.32017 年下乡扩面任务增加我单位的三公经费与 2016年相比增加了 0.3 万元。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：（一）社会保险登记、缴费申报缴费基数核定、稽核工作和失业保险金的发放。(二)各参保单位依照失业保险条例进行申报登记、稽核工作和失业保险金的发放。二、部门职责-工作活动绩效目标804 涞源县失业保险所绩效标准职责
4、活动 预算年度 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差各单位失业保险基金申报基数核定、稽核工作和失业保险金的发放组织、引导各参保单位依照失业保险条例进行申报登记，负责缴费基数核定，对各个单位进行稽核，为失业人员发放失业保险金完成上级确定的 90%以上参保率，对各单位进行稽核完成率 90%以上，为失业人员发放失业保险金100%单位参保率95%以上，稽核完成率 90%以上，失业人员发放失业保险金100%100%90%及以上80%及以上80%以下第六部分：政府采购预算情况2017 年，我单位无政府采购预算。第七部分：国有资产信息情况说明涞源县失业保险所 2016 年末固定资产总金额 12.06
5、万元（详见下表）。2017 年无拟购置情况。涞源县失业保险所固定资产情况表截止时间：2016 年 12 月 31 日项 目 数量 价值（单位：万元）固定资产总额 12.061、房屋（平方米） 0 00其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 1 4.83、单价在 20 万元以上的设备 04、其他固定资产 7.26第八部分：名词解释1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生
6、的支出。5、“三公 ”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。第九部分：其他需说明事项无其他需说明的事项。
