1、2016 年连州市劳动就业服务管理中心部门预算目 录第一部分 连州市劳动就业服务就业中心概况1、主要职责2、机构设置第二部分 连州市劳动就业服务就业中心 2016 年部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明第四部分 名词
2、解释第一部分 连州市劳动就业服务管理中心概况1、主要职责属连州市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，副科级。主要职责是拟订全市公共就业服务事业发展规划，指导和协调，负责全市公共就业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设、运行和规范管理；指导全市就业失业服务管理工作，落实促进就业和创业扶持政策。二、机构设置（1）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。（2）本部门内设机构、人员构成情况：连州市劳动就业服务管理中心属连州市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，副科级。核定事业编制数 15 人，实有编制 14 人，经费为财政核拨。内设办公室、劳动力管理股、劳力
3、资源开发就业股等三个股室。第二部分 连州市劳动就业服务管理中心2016 年部门预算表表 1收支总体情况表单位名称：连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元收 入 支 出 项目 2016 年预算数 项目 2016 年预算数一、财政拨款 124.79 一、基本支出 124.79 二、财政专户拨款 0 二、项目支出 0 三、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0 本年收入合计 124.79 本年支出合计 124.79 四、上级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0 六、用事业单位基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0 收 入 总 计 124.79 支
4、出 总 计 124.79 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表 2收入总体情况表单位名称：连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元项目 2016 年预算数一、预算拨款 124.79一般公共预算拨款 124.79基金预算拨款 0二、财政专户拨款 0教育收费 0其他财政收入拨款 0三、其他资金 0事业收入 0事业单位经营收入 0其他收入 0本年收入合计 124.79四、上级补助收入 0五、附属单位上缴收入 0六、用事业基金弥补收支总额 0收入总计 124.79表 3支出总体情况表单位名称：连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元项目 2016 年预算数
5、一、基本支出 124.79工资福利支出 80.96一般商品和服务支出 28对个人和家庭的补助 15.83其他资本性支出等 0 二、项目支出 0 日常运转类项目 0 政府购买服务类项目 0 其他类项目 0 科技研发类项目 0 基本建设类项目 0 补助企事业类项目 0 信息化运维类项目 0 专项业务类项目 0 因公出国（境）项目 0 信息系统建设类项目 0 三、事业单位经营支出 0 本年收入合计 124.79四、对附属单位补助支出 0 五、上缴上级支出 0 六、结转下年 0 收入总计 124.79表 4财政拔款收支总体情况表单位名称：连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元收 入 支 出 项 目 2
6、016 年预算数 项 目 2016 年预算数一、一般公共预算 124.79 一、一般公共预算 124.79 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 124.79 本年支出合计 124.79 表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元一般公共预算支出功能科目名称 小计 其中：基本支 出 项目支出合计 124.79 124.79 208社会保障和就业支出 124.79 124.79 20801人力资源和社会保障管理事务 109.58 109.582080101行政运行 109.58 109
7、.58 20805行政事业单位离退休 15.21 15.212080502事业离退休 15.21 15.21 20808抚恤 0.62 0.622080801死亡抚恤 0.62 0.62 注：请根据单位实际支出情况，对应功能科目填列。表 6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 2016 年预算合计 124.79501机关工资福利支出 301工资福利支出50101工资资金津补贴 30101基本工资50101工资资金津补贴 30102津贴补贴50101工资资金津补贴 30103奖金50102社会保
8、障缴费 30112其他社会保障缴费50103住房公积金 30113住房公积金50199其他工资福利支出 30106伙食补助费502机关商品和服务支出 302商品和服务支出50201办公经费 30201办公费50201办公经费 30202印刷费50201办公经费 30204手续费50201办公经费 30205水费50201办公经费 30206电费50201办公经费 30207邮电费50201办公经费 30209物业管理费50201办公经费 30211差旅费50201办公经费 30214租赁费50201办公经费 30228工会经费50201办公经费 30229福利费50201办公经费 30239其
9、他交通费用50201办公经费 30240税金及附加费用50202会议费 30215会议费50203培训费 30216培训费50205委托业务费 30226劳务费50205委托业务费 30227委托业务费50205委托业务费 30203咨询费50206公务接待费 30217公务接待费50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 50306设备购置 31002办公设备购置
10、505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 80.9650501工资福利支出 30101基本工资 55.4650501工资福利支出 30102津贴补贴 50501工资福利支出 30103奖金 50501工资福利支出 30107绩效工资 7.9550501工资福利支出 30113住房公积金 7.5450501工资福利支出 30199其他工资福利支出 10.01505对事业单位经常性补助 302商品和服务支出 2850502商品和服务支出 30201办公费 27.450502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 0.6509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 15.83509
11、01社会福利和补助 30304抚恤金 0.6250901社会福利和补助 30305生活补助 50901社会福利和补助 30306救济费 50901社会福利和补助 30307医疗费补助 50901社会福利和补助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 15.2150999 其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：连州市劳动就业服务管理中心 单位：万元政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 2016 年预算合计 0501机关工资福利支出 301工资福利支出 0
12、50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 050201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30
13、216培训费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30203咨询费 50206公务接待费 30217公务接待费 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 050306房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 50301公务用车购置 31013公务用车购置 50303设备购置 31002办公设备购置 50306设备购置 31003专用设备购置 50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新 50307大型修缮 31006大型修缮 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出
