1、 1 晋源区文联2016年部门预算情况说明一、部门主要职能及2016工作要点、组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，引导文艺工作者树立马克思主义文艺观，人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品格修养，做合格的人类灵魂工程师。、坚持“二为方向”和“双百方针” ，弘扬主旋律，提倡多样化，创作出更多的反映社会主义现代化建设时代风貌、鼓舞人们奋发向上的作品，以最美的精神食粮奉献人民。、研究文艺动态，掌握创作方向，开展文艺批评和理论研究，引导创作的健康发展，提高群众的审美情趣。、组织有一定规模和影响的文艺活动，促进城市文化、农村文化、企业文化、校园文化、社区文化的发展。、办好“刊物” ，
2、为促进创建、繁荣文艺提供阵地，为发现人才、培养人才创造条件。、培养文艺人才，搞好文艺队伍建设，发挥老文艺工作者的引导、示范作用，发挥中青年文艺工作者的骨干作用，努力培养文艺新人，造就优秀的人才群。、强化服务意识，履行服务职责，通过搞好文联工作，为党的基本路线、基本纲领、工作大局服务，为广大文艺工作者服务，为他们学习提高、深入生活、进行创作创造条件，提供方便。 2 、促进和巩固文艺界的团结，加强与社会各方面的联系，争取社会各界对文联工作的支持和配合。、贯彻中华人民共和国著作权法等文化法规，依法保护文艺工作者的合法权益。、负责各文艺工作者协会及直属单位干部考察、调配、工资计划、职称评定、党员教育以
3、及政治思想工作。、完成区委、区政府交办的各项工作。2016年主要工作要点1、助力晋源发展，创作编排反映移风易俗和党风廉政建设等方面的文艺节目；2、活跃群众生活，继续做好文艺下乡惠民演出和各种展览工作；3、推动晋源旅游发展，做好店头秘境宣传画册发布会工作；4、梳理晋阳文脉，完善晋源史略书稿，做好晋阳文化研究工作；5、做好市文联和区委宣传部安排的工作。 3 表一：2016 年收支预算总表 部门名称： 区文联 单位：元收 入 支 出项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数一、一般公共预算资金（小计）165200 一、一般公共服务支出 165200 一、工资福利支出 119292财政拨款 16
4、5200 二、国防支出 二、商品和服务支出 32000行政事业性收费资金 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助 13908专项资金 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴国有资源（资产）有偿使用收入 五、科学技术支出 五、转移性支出其他收入 六、文化体育与传媒支出 六、债务利息支出二、政府性基金 七、社会保障和就业支出 七、基本建设支出三、财政专户管理的事业资金八、医疗卫生与计划生育支出 八、其他资本性支出四、其他资金 九、节能环保支出 九、其他支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探电力信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、国
5、土海洋气象等支出十八、住房保障支出 4 十九、粮油物资储备支出二十、预备费二十二、转移性支出收入合计 165200 支出合计 165200 支出合计 165200 5 表二：2016 年一般公共预算资金支出预算表部门名称： 单位：元科 目 合计 基本支出 项目支出类款项2012901 行政运行（群众团体事务）人员经费 133200 1332002012901 行政运行（群众团体事务）公用经费 2000 20002012902 一般行政管理事务（群众团体事务）项目经费 30000 30000合计 165200 135200 30000表三：2016 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表部门名
6、称： 单位：元项目类别/项目名称/经济名称 预算数类款2012901 行政运行（群众团体事务）基本工资 30101 577682012901 行政运行（群众团体事务）津贴补贴 30132 565362012901 行政运行（群众团体事务）奖金 30103 48142012901 行政运行（群众团体事务）30199 其他工资福利 1442012901 行政运行（群众团体事务）住房公积金 30311 139082012901 行政运行（群众团体事务）公用经费 30236 公务费 2000合计 135170135170表四 ：2016 年一般公共预算安排的“三公”经费预算表部门名称： 单位：元项 目
7、 预算数合计1、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费 6 三、收入预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况2016 年收入预算 165200 元，其中：财政拨款 165200 元。（二）支出预算总体安排情况2016 年支出预算 165200 元。1按支出功能分类，包括支出一般公共服务支出 165200元。2按支出经济分类，包括工资福利支出 119292 元、商品和服务支出 32000 元、对个人和家庭的补助支出 13908 元。（三）一般公共预算资金支出安排情况2016 年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 165200元。1按支出功能分类，包括支出一般公共服务支出 165200元。2按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 135170 元，包括人员支出等；项目支出 30000 元,包括根艺、书画、摄影展等。3一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括基本工资支出 57768 元、津贴补贴支出 56536 元、对个人和家庭补助13908 元、商品和服务支出 2000 元。(四)三公经费增减说明我单位三公经费中公务出国经费为 0，较去年无变化；公务接待经费为 0，较去年无变化；公务用车经费为 0，较去年 7 15000 元减少 100%，原因为公务用车改革，2016 年我单位无公务用车,因此无此项开支。
