1、靖州县二凉亭园艺示范场 2017 年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况我场属事业单位，事业编制 250人。其中：全额拨款编制 12人（管理人员）；差额拨款编制 238人（在职工人）。截止 2016年 12月 31日实有职工 467人。其中：在职职工 163人（工人为差额人员151人，管理人员为财政全额拨款 12人）；退休人员 304人（退休干部财政全额拨款 7人，退休工人297人退休费由社保发放）。另外，遗属 3人（财政发放的 1人，单位负担的 2人）。旱地稻田面积1595亩，其中稻田面积 1173亩。旱地为职工菜地和部分空旷地，稻田由在职职工及其 18岁以上的部分子弟承包，人均 1
2、.4亩。不交承包款，并享受国家粮食直补补贴。我场无非税收入，行使乡镇政府管理职能。对五个管理区按行政村管理。2、职能职责我场主要职责是：根据 2010年县委常委办公会议纪要【2010】第 9号文件精神：1、行政运行、管理考核比照乡镇管理；2、所属五个管理区按乡镇行政村管理；3、全场人口（含职工）进行社会化管理；4、综治、计生、公益事业、社会保障服务管理；5、农业生产的服务管理。二、部门收支总体情况2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017 年年初预算数 231.57万元,其中经费拨款 186.
3、31万元，上级财政补助收入 20万元，其他收入 25万元。2、支出预算:2017 年年初预算数 231.57万元 ，其中：工资福利支出 131.94万元，一般商品和服务支出 35.48万元 ，对个人和家庭补助支出 64.15万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017年一般公共预算拨款收入 231.57万元，具体安排情况如下：1、基本支出：2017 年年初预算数 231.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、公务接待费、差旅费、公务用车购置及运行费等日常公用经费等。其中：工资福利支出 131.94
4、万元 ;一般商品和服务支出 35.48万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出 64.15万元主要用于退休费等。 4、政府性基金预算收支情况2017年本单位没有政府性基金预算拨款收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017年机关运行经费 35.48万元，比 2016年预算减少 4.22万元。减少原因是厉行上级有关规定，厉行节约。2、“三公”经费2017年“三公”经费预算数为 18万元，其中公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费 8万元，因公出国（境）费 0
5、万元。2017 年“三公”经费预算与 2016年持平。3、县团经费（副处 2人）未列入预算，由财政统一预算。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收 支 预 算 总 表填报年份：2017 年 单位:万元收 入 支 出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算一、公共财政拨款 186.57一、一般公共服务支出 一、基本支出 231.57经费拨款 186.57二、国防支出 工资福利支出 131.94纳入公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 商品和服务支出 35.48行政事业性收费收入 四、教育支出 对个人和家庭的补助 64.
6、15专项收入 五、科学技术支出 二、项目支出罚没收入 六、文化体育与传媒支出 专项商品和服务支出国有资本经营收入 七、社会保障和就业支出 29.13 专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用收入 八、医疗卫生支出 基本建设支出其他收入 九、节能环保支出 其他资本性支出二、政府性基金拨款 十、城乡社区支出 对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款 十一、农林水支出 202.44 债务利息支出服务性收费收入 十二、交通运输支出 其他支出政府性基金补助 十三、资源勘探电力信息等支出 三、其他支出其他收入 十四、商业服务业等支出 上缴上级支出四、上级财政补助收入 20十五、金融支出 事业
7、单位经营服务支出公共财政补助 20十六、国土海洋气象等支出 上缴政府统筹支出政府性基金补助 十七、住房保障支出 五、用事业基金弥补收支差额 十八、粮油物资储备支出 六、其他收入 25十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 二十一、转移性支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 本 年 支 出 合 计 231.57七、上年结转 收 入 总 计 231.57支 出 总 计 231.57支 出 总 计 231.572、支出预算总表单位：万元工资福利支出 对个人和家庭的补助 项目支出 其他支出单位代码 单位名 称 功能科目 功能科目名称 合计小计 工资性支 出 社会保障缴费 伙食补贴支出其
8、他工资福利支出小计 离退休 费其他对个人和家庭的补助一般商品和服务支出 小计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22合计 231.57 131.94 83.64 48.30 64.15 28.73 35.42 35.48 414001二凉亭园艺示范场2130105农垦运行 20 20 20 414001二凉亭园艺示范场2080502事业单位离退休29
9、.13 29.13 28.73 0.40414001二凉亭园艺示范场2130104事业运行 182.44 111.94 83.64 28.30 35.02 35.02 35.483、政府采购预算表单位：万元功能科目 资 金 来 源公共财政拨款 纳入专户管理的非税收入 拨款 上级财政补 助纳入公共预算管理的非税收入拨款类 款 项单位代码单位名称项目名称采购品目需求时间采购数量 计量单位总计 公共财政拨款小计经费拨款 小计行政事业性收费收入专项收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府性基金拨款财政专户管理的非税收入小计事业单位经营服务收入服务性收费其他收入公共财政补助政府性基金补助事业基金弥补收支差额其他自有资金上年结转* * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 214、“三公”经 费 预 算 公 开 表单位：万元三公经费预算数公务用车购置及运行费单位代码 单位名称小计 公务接待费公务用车购置费 公务用车运行维护费因公出国费合计 XXX 二凉亭园艺示范场 18 10 8
