1、1云南省丽江市华坪县供销合作社2016 年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1主要职能。一、全面完成年度各项经济目标和任务（二）认真履行职责，积极发挥好供销合作社的职能作用（三）供销合作社综合改革工作稳步推进（四）加强社有资产管理和促进社有企业的改革发展2机构情况，包括当年变动情况及原因。华坪县供销合作社设 4 个内设机构（1）办公室、 （2）合作经济指导股、 （3）财务审计股、 （4）社有资产管理股，撤销人事政工股。3人员情况，包括当年变动情况及原因。华坪县供销合作社现有在职职工 10 人、退休职工 13 人比上年同期减少一人（死亡一人）（二）当年取得的主要事业成效。概述
2、部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。一、全面完成年度各项经济目标和任务（一）经营指标圆满完成1、全系统完成经营总额 57837 万元，完成计划的105%；22、完成农副产品购进总额 19290 万元，完成计划的100%；3、实现利润 394 万元，完成计划的 100%；4、销售化肥 30117 吨，完成计划的 100%；5、全年新发展农民专业合作社 3 个，完成计划的100%；6、发展城市社区消费合作社 1 个，完成计划的100%； 7、发展农民合作社示范社 1 个，完成计划的 100%；8、发展和提升公共管理合作社 1 个，完成计划的100%；9、建立农民合作社综合服务中心 1 个，完成
3、计划的100%；10、发展农民合作社联合社 1 个，完成计划的 100%；11、完成农村流通和实用技术及职工业务培训 98 人，完成计划的 163%；（二）认真履行职责，积极发挥好供销合作社的职能作用根据供销社的职能职责，努力抓好农业生产资料的供应工作；积极发展农村合作经济组织；加强供销社社有资产管理。认真贯彻执行党和政府有关农业和农村发展的路线、方针、政策，指导和帮助所属企业做好为农服务工作，搭建为农服务平台，探索为农服务新途径，切实促3进农业增效，农民增收，农村发展。1、认真抓好农资的储备和供应。一年来，围绕为农服务这一中心工作，着力抓好全县农资化肥的储备和调供工作，不断扩大经营服务网点，
4、加强淡季化肥储备，确保化肥供应不误农时。在抓好全面供应工作的同时，重点抓好边远贫困山区和少数民族地区的供应工作，在农资供应工作中，全县供销企业克服了资金紧缺、交通运输困难、成本费用日益剧增等一系列困难，不断转变观念，提高服务质量， 积极开展农资预定配送，将农资化肥送到田边地脚，方便农户购买，对诚信度较高的困难群众开展农资赊销业务，帮助农户解决资金困难的问题 ，全系统全年共完成农资化肥淡季储备38583吨，供应各种农资化肥30117吨。做到品种齐全、价格合理，质量保证，使全县均未出现农资化肥断档、脱销等情况。2、食盐供应做到健康有序。在食盐的经营和供应工作中，认真维护盐务市场次序，坚决执行国家物
5、价政策，做好储备供应，保障盐业市场健康规范，保证全县人民群众吃上放心盐和合格的加碘盐。 3、认真做好烟花爆竹的归口经营。在烟花爆竹的经营工作中，严格实行归口经营，执行专管专营，为确保烟花爆竹销售既满足群众需求，又确保经营安全，在全县统一合理布置了专营网点销售，同时，除了做好日杂公司的安全经营管理外，还积极配合公安、消防、安监等部门认4真做好对全县零售经营网点的安全检查和监管，坚决打击和取缔非法运输、经营烟花爆竹的行为。全年县内烟花爆竹经营市场秩序良好，未发生烟花爆竹安全事故，由于受全国经济形势下行的影响，今年烟花爆竹经营销售额呈现下降趋势。4、开展农产品购销服务工作，帮助农民增收致富。结合我县
6、冬早蔬菜、瓜果的种植，供销社企业积极招商，加大对我县冬早瓜果的销售宣传和服务工作，帮助农民解决卖难的问题，全年共组织销售冬早蔬菜和瓜果 5000多吨，产品远销国内各大中城市。（三）供销合作社综合改革工作稳步推进按照中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定和省委省政府、市委市政府、县委县政府的有关实施意见，认真开展了综合改革的一系列工作，完成了我县社有资产管理公司的组建和注册登记工作，进一步规范完善了社有资产的管理。同时积极着手恢复供销社“三会 ”制度，规范发展农民合作社，继续实施好我县“乡村流通工程”建设，逐步规范和提升农村经营网点的服务能力和水平。同时，进一步增强基层供销社农资储备供应
7、的能力，确保全县农资市场稳定，促进农民增收。（四）加强社有资产管理和促进社有企业的改革发展去年年初帮助指导日杂公司完成了企业进一步深化改革工作，实施了股权集中，进一步规范了公司经营管理。5通过实施企业股权集中，收回了县供销社托管给日杂公司的社有资产，完成了社有资产的产权变更手续，同时，使县供销社在日杂公司持有的社有资产股实现了保值增值。今年按照省、市供销工作会议精神，结合我县实际制定起草的华坪县供销社综合改革工作意见、 华坪县供销社综合改革工作方案已通过县委县政府审核审批。下一步，我们将按照县委县政府下发的中共华坪县委 华坪县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（华发201619 号）
8、及 中共华坪县委 华坪县人民政府关于印发的通知（华发201620 号）文件精神 认真贯彻 落实供销社改革工作。二、全面抓好党风廉政建设工作 根据党风廉政建设工作的相关要求，为全面落实党的十八届四中全会、省委九届九次全会、市委三届六次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委的部署，严格落实党组主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。我单位成立了党风廉政建设工作领导小组，主要领导为第一责任人，认真履行“ 一岗双责”和 “缺位互 补” ，按期开展廉政提醒谈话，专题研究部署党风廉政建设工作，坚持一级抓一级，层层抓落实。今6年按照县委、政府 2016 年度党风廉政建设责任目标的要
9、求，我单位分别与所属 8 户企业和 4 个股室签订了目标责任书。加强监督检查，切实保证县委、政府重大决策部署的贯彻执行。工作中，坚持单位学习制度，创新教育学习方法，引导干部职工树立正确的人生观、价值观和世界观，保持共产党员先进性的长效机制。加强政务公开、党务公开，认真落实“三重一大”议事制度、主要领导末位表态制度和主要领导不分管人事、财务、物资采购、重大项目招标制度，促进社会和谐。强化干部职工的政治理论学习，法律法规教育、警示教育，认真贯彻落实中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则、中央“八项规定” 、省委实施办法和市委、县委密切联系群众的实施意见以及党政机关厉行节约反对浪费条列、丽江市关于加强
10、和改进干部作风建设的若干规定，切实抓好廉洁自律工作，采取有力措施，大兴勤政廉政和求真务实之风，大兴艰苦奋斗和勤俭节约之风，努力为企业办实事，树立良好的机关形象。三、加强综治维稳工作，做好信访接防和矛盾纠纷排查化解我单位社会治安综合治理维护稳定工作，在县委、县政府的直接领导下，在中心镇党委、镇政府的指导下，始终坚持社会治安综合治理的方针，坚持属地管理的原则，积极探索新形势下做好社会治安综合治理维护稳定工作7的新方法，切实维护社会稳定，一是成立了供销社信访维稳工作领导小组。二是与所属各企业签订了信访维稳工作责任书。三是召开了专题会议。形成党政领导亲自抓，专门机构具体抓，干部职工共同抓的工作机制。建
11、立起干部职工人人参与，群策群力，群防群治，齐抓共管的工作局面。由于供销社离退休老职工多，困难职工多，历史遗留问题多，上访事件突出，信访维稳工作任务艰巨，工作中，积极探索新形势下做好信访维护稳定工作的新方法、新途径，切实维护社会稳定。在重大节假日和非常时期，认真做好矛盾纠纷排查化解和上访人员的稳控、劝返准备工作。今年以来，针对日杂公司老职工的上访和诉求，成立了专项工作领导小组，主要领导任组长，认真做好接访和劝返工作，对老干部、老职工、困难职工的说服疏导工作坚持做到耐心、细致、周到，做到事事有落实、件件有答复，未出现职工越级上访和非正常群体上访事件。根据我单位与所属 9 户企业都签订的信访维稳目标
12、责任书，适时对所属企业的矛盾纠纷排查化解工作进行督查检查，结合供销合作社制定的华坪县供销社关于通过法定途径分类处理信访投诉请求工作的实施意见（试行），使信访工作逐步走向规范化和法制化。四、安全生产工作成效明显8根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理机制以及“ 管理生产必须管理安全，谁主管，谁负责”的原则，年初县供销 社组织全系统企业召开了安全生产专题会议，调整充实了供销社安全生产工作领导小组成员，并分别与所属 8 户企业签订了安全生产责任书，领导实行一岗双责。定期和不定期开展安全生产大检查，对安全隐患进行整治，同时还
13、开展了安全生产宣传月活动。做到安全生产一级抓一级，层层抓落实，最大限度地消除了安全隐患，年内全系统没有发生安全责任事故。五、人口和计划生育工作全面完成根据云南省人口与计划生育条例和中共云南省人民政府关于加强人口与计划生育工作进一步降低生育水平的决定精神，结合我单位人口与计划生育工作实际，通过全体干部职工的共同努力，加强对单位和辖区内育龄妇女的管理，认真督促和落实长效节育措施，使辖区内的已婚育龄妇女节育率达到90%以上。为 全单位干部职工年内未出现超生超育现象和违规生育行为，促进了全县人口与计划生育工作的顺利开展。六、扶贫攻坚工作扎实推进按照县委、县政府对贫困山区实施扶贫开发的有关文件要求，结合
14、当地产业发展情况，按照我单位扶贫工作9计划，年初我单位领导就带领干部职工开展进村入户调查研究工作，分别到 16 户挂钩贫困户家中走访慰问，了解群众生产生活中的实际困难，掌握第一手资料。在帮扶工作中，我单位重点从以下方面进行帮扶：宣传党的惠民政策，帮助理清发展思路；开展扶贫解困，发展致富产业；配合乡镇搞好基础设施建设，逐步改善生产生活条件；帮助搞好教育培训，培养造就新型农民；帮助搞好村级组织建设，提高基层民主管理水平。同时，针对挂钩村和贫困户实际情况开展调查研究，制定帮扶计划和帮扶措施，有重点、有针对性地进行帮扶。做好帮扶结对户的建档立卡等工作。我单位主动与龙洞村委会和被帮扶农户加强沟通，根据帮
15、扶对象的实际和需求，发挥自身优势，突出工作重点，认真落实帮扶措施，确保活动取得实效。一是确定联系干部和帮扶对象，实行挂牌帮扶。二是制定帮扶方案措施。三是明确工作方式。干部职工不定期到联系村和挂钩贫困户调研指导工作，了解实际情况。今年上半年，我单位共组织干部职工进村入户调查 3 次，走访慰问 1次，支出工作经费 2.3 万多元。对通达乡扶贫整乡推进工作中，认真履行部门职能职责，想办法、筹资金，加大投入，积极完成部门扶贫开发工作。七、保密和信息工作及四项制度全面落实按照保密工作相关要求，我单位认真做好保密工作，10成立了保密工作领导小组，加强干部职工的保密意识，安排专人负责保密文件材料的保管和归档
16、工作，正确处理好政府信息公开和保密工作的关系，保守国家秘密，全年未出现泄密事件；按照责任政府四项制度、阳光政府四项制度和效能政府四项制度的要求，结 合我单位实际，认真落实依法行政和四项制度，切实抓好政府信息公开工作，将各项制度措施、单 位领导和干部职 工的姓名、电话号码、工作岗位、职责等相关信息在办 公区公开公示，还设置了政务信息公开专栏，定期公开机关政 务。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。2016 年下达给我单位预算经费 1226824.00 元，实际财政拨款收入 1898086.52 元，比上年同期增加 106371.75 元 ，是因为在职和退休人员工资增加。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。2016 年财政拨款收入 1898086.52 元，上年同期1791714.77 元，增加 5.94%。支出 1870754.52 元，上年同期
