1、1鄄 城 县 扶 贫 办2016 年 部 门 决 算2目 录第 一 部 分 ： 概 况一、主要职能二、部门决算单位构成第 二 部 分 ： 2016年 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第 三 部 分 ： 2016年 部 门 决 算 情 况 说 明一 、 总 体 情 况二 、 “三 公 ”经 费 支 出 情 况三 、 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况四 、 政 府 采 购 支
2、 出 情 况五 、 国 有 资 产 占 用 情 况第 四 部 分 ： 名 词 解 释3第 一 部 分 ： 概 况一、 主要职能 贯彻执行国家及上级机关关于扶贫开发的方针、政策，研究制定全县扶贫开发的长远规划和年度计划；督促检查各项扶贫政策的落实情况；对扶贫开发项目进行考察、论证、筛选、审批，并负责组织实施；对已实施的项目计划进行监督，检查项目进度及项目质量；协调有关部门，保证扶贫项目的有效落实；积极争取国家、上级部门及社会各界的各种扶贫资金；对各项扶贫资金进行分配、管理、检查，把握其使用方向、范围及使用效益；与有关部门配合纠正扶贫资金使用中出现的各种问题；组织协调社会各界参与扶贫开发，并对扶贫
3、开发进行指导；及时掌握我县扶贫工作的进展情况，为领导决策提供依据；总结、交流、推广扶贫开发工作中的典型经验；对全县扶贫互助组织的运行进行监管；按照山东省“雨露计划”的要求，对我县贫困劳动力进行技能培训；承办县委、县政府交办的其它事项。二 、 部 门 决 算 单 位 构 成鄄城县扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：单位本级决算。纳入鄄城县扶贫开发领导小组办公室 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：序号 单位名称 备注41 鄄城县扶贫开发领导小组办公室5第 二 部 分 、 2016 年 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元收入 支出项目 行
4、次 金额 项目 行次 金额一、财政拨款收入 1 7252.1076 一、一般公共服务支出 29二、上级补助收入 2 二、外交支出 30三、事业收入 3 三、国防支出 31四、经营收入 4 四、公共安全支出 32五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33六、其他收入 6 六、科学技术支出 347 七、文化体育与传媒支出 358 八、社会保障和就业支出 369 九、医疗卫生与计划生育支出 3710 十、节能环保支出 3811 十一、城乡社区支出 39 1068.780012 十二、农林水支出 40 4113.327613 十三、交通运输支出 4114 十四、资源勘探信息等支出 4215 十五、商
5、业服务业等支出 4316 十六、金融支出 4417 十七、援助其他地区支出 4518 十八、国土海洋气象等支出 4619 十九、住房保障支出 47 1449.000020 二十、粮油物资储备支出 4821 二十一、其他支出 49 621.000022 二十二、债务还本支出 5023 二十三、债务付息支出 51本年收入合计 24 7252.1076 本年支出合计 52用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 年末结转和结余 5427 55总计 28 7252.1076 总计 7252.10766二、收入决算表公开 02 表金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财
6、政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 7252.1076 7252.1076 0 0 0 0 0212 城乡社区支出 1068.78 1068.78 0 0 0 0 021212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 1068.78 1068.78 0 0 0 0 02121202 基本农田建设和保护支出 89 89 0 0 0 0 02121203 土地整理支出 979.78 979.78 0 0 0 0 0213 农林水支出 4113.3276 4113.3276 0 0 0 0 021
7、301 农业 153 153 0 0 0 0 02130108 病虫害控制 47 47 0 0 0 0 02130124 农业组织化与产业化经营 100 100 0 0 0 0 02130199 其他农业支出 6 6 0 0 0 0 021302 林业 36.864 36.864 0 0 0 0 02130205 森林培育 36.864 36.864 0 0 0 0 021305 扶贫 3923.4636 3923.4636 0 0 0 0 02130501 行政运行 130.3584 130.3584 0 0 0 0 02130504 农村基础设施建设 1500 1500 0 0 0 0 0
8、2130505 生产发展 1200 1200 0 0 0 0 02130599 其他扶贫支出 1093.1052 1093.1052 0 0 0 0 0221 住房保障支出 1449 1449 0 0 0 0 022101 保障性安居工程支出 1449 1449 0 0 0 0 02210105 农村危房改造 1449 1449 0 0 0 0 0229 其他支出 621 621 0 0 0 0 022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 621 621 0 0 0 0 02296011 用于扶贫的彩票公益金支出 621 621 0 0 0 0 07三、支出决算表公开 03 表金额单
9、位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 7252.1076 130.3584 7121.7492 0 0 0212 城乡社区支出 1068.78 0.00 1068.78 0 0 021212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 1068.78 0.00 1068.78 0 0 02121202 基本农田建设和保护支出 89.00 0.00 89 0 0 02121203 土地整理支出 979.78 0.00 979.78 0 0 0213 农林水支出 4113.32
10、76 130.3584 3982.9692 0 0 021301 农业 153 0.00 153 0 0 02130108 病虫害控制 47 0.00 47 0 0 02130124 农业组织化与产业化经营 100 0.00 100 0 0 02130199 其他农业支出 6 0.00 6 0 0 021302 林业 36.864 0.00 36.864 0 0 02130205 森林培育 36.864 0.00 36.864 0 0 021305 扶贫 3923.4636 130.3584 3793.1052 0 0 02130501 行政运行 130.3584 130.3584 0.00
11、0 0 02130504 农村基础设施建设 1500 0.00 1500 0 0 02130505 生产发展 1200 0.00 1200 0 0 02130599 其他扶贫支出 1093.1052 0.00 1093.1052 0 0 0221 住房保障支出 1449 0.00 1449 0 0 022101 保障性安居工程支出 1449 0.00 1449 0 0 02210105 农村危房改造 1449 0.00 1449 0 0 0229 其他支出 621 0.00 621 0 0 022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 621 0.00 621 0 0 02296011
12、 用于扶贫的彩票公益金支出 621 0.00 621 0 0 09四、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 5562.3276 一、一般公共服务支出 30二、政府性基金预算财政拨款 2 1689.7800 二、外交支出 313 三、国防支出 324 四、公共安全支出 335 五、教育支出 346 六、科学技术支出 357 七、文化体育与传媒支出 368 八、社会保障和就业支出 379 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一
13、、城乡社区支出 40 1068.7800 1068.780012 十二、农林水支出 41 4113.3276 4113.327613 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 48 1449.00 1449.0020 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 50 621.00 621.0022 二十二、债务还本支出 5123 二十三、债务付息支出 52本年收入合计 24 7252.1076 本年支出合计 53
14、7252.1076 5562.3276 1689.78年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54一般公共预算财政拨款 26 55政府性基金预算财政拨款 27 5628 57总计 29 7252.1076 总计 58 7252.1076 5562.6276 1689.7810五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 5562.3276 130.3584 5431.9692213 农林水支出 4113.3276 130.3584 3982.969221301 农业 153 0.00 15321
15、30108 病虫害控制 47 0.00 472130124 农业组织化与产业化经营 100 0.00 1002130199 其他农业支出 6 0.00 621302 林业 36.864 0.00 36.86402130205 森林培育 36.864 0.00 36.864021305 扶贫 3923.4636 130.3584 3793.10522130501 行政运行 130.3584 130.3584 0.002130504 农村基础设施建设 1500 0.00 15002130505 生产发展 1200 0.00 12002130599 其他扶贫支出 1093.1052 0.00 109
16、3.1052221 住房保障支出 1449 0.00 144922101 保障性安居工程支出 1449 0.00 14492210105 农村危房改造 1449 0.00 144911六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：元人员经费 公用经费科目编码科目名称 金额科目编码科目名称 金额科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 751,684.00 302 商品和服务支出 454,550.00 310 其他资本性支出 97,350.0030101 基本工资742,198.0030201 办公费 67,322.0031001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴
17、9,486.0030202 印刷费 28,060.0031002 办公设备购置97,350.0030103 奖金 0.0030203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 0.0030204 手续费 0.0031005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费 600.0031006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 0.0030206 电费 11,368.0031007信息网络及软件购置更新 0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费 0.0030207 邮电费 9,104.0031008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 168.0031009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 3,100.0031010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 0.00 30211 差旅费 33,768.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.0030212因公出国（境）费用 0.0031012 拆迁补偿 0.00
