1、1考评县市区推进“十个全覆盖”工作操作手册湖北省源头治腐工作领导小组办公室二 O 一一年十月2操 作 说 明 一、考评县市区推进“十个全覆盖”工作，采取听取汇报、查看资料、 实地查看、随机抽查等方法进行。二、计分办法：(1)考评项目达到“考评标准”的，计全分；部分达到或完全未达到“考评标准” 的，不计分(如对健全“ 点、线、面”相结合监管体系的计分，县市区纪 委监察局领导班子成员开展对联系的重点项目进行督查、县市区有关职能部门加强行业监管、县市区全面开展监督检查工作的，计 0.3 分；缺一项的， 计 O 分)； (2)考评项目明确有百分比或幅度计分要求的，经 核查或抽查后计算达到的比例、幅度，
2、相应计 分。三、各市州可根据城区统一设立行政服务中心、教育基地、 综合招投标中心的实际情况，对城区行政审批、廉沽教育、招投 标“统一”等相关内容区别考评。四、本考评手册所列百分比以上的基数， 计算时包括此基数；百分比以下的基数， 计算时不包括此基数。五、考评数据统计起止时间为 20lO 年 1 月至 2011 年 10 月，另有明确时间要求的，按要求 时间统计。六、本考评操作手册由省源头治腐工作领导小组办公室负责解释。3考评县市区推进“十个全覆盖”工作操作手册被考评县市区： 考评时间： 年 月 日项目 内容 权重 考评标准 分值考评方法操作要求 计分依据 实得分 备注“点(重点督查)、线(行业
3、监管)、面(全面检查)”相结合的监管体系（健全的 O.3，不健全的 0） 0.3 查看资料抽查县市区纪委监察局领导班子成员对联系的重点项目进行督查工作资料(点)、县市区职能部门加强行业监管工作资料(线)、县市区全面开展监督检查工作资料(面)，看点、线、面结合的监管体系是否健全项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政合同及项目履约保证金制等制度(完备的 O.5，不完备的 0)0.5 查看资料 抽查考评标准规定的项目法人制等 6 个方面制度的相关资料，看相关制度是否完备 责任分工(明确的 O.2，不明确的 0) 0.2 查看资料抽查县市区党委政府、纪检监察机关及有关职能部门监督检查责任
4、分工资料，看责任分工是否明确对财政项目资金管理使用监督检查面(达到 100的 1，8099的 O.5，80以下的 0) 1.0查看资料随机抽查查看县市区财政部门财政投资建设项目资金量以及对其管理使用情况监督检查的相关资料；抽查 23 个部门对财政投资建设项目资金管理使用监督检查的相关资料，如工作方案、检查台账、工作报告等，看监督检查的覆盖面监管体系 3对 2008 年以来政府投资项目监督检查面(达到 100的1，8099的 0.5，80%以下的0) 1.0 查看资料抽查县市区发展改革部门 2 008 年以来政府投资建设项目立项台账，核对县市区扩需办监督检查台账，看监督检查的覆盖面对每笔财政资金
5、和每个政府投资建设项目监督检查全覆盖整改措施 3政府投资项目排查和财政项目资金检查中发现问题(整改台账健全、责任和措施落实的 1，不健金、不落实的 0)1.0 查看资料抽查县市区扩蒋办问题整改台账及整改责任、整改措施落实的相关资料，看整改台账是否健全、责任和措施是否落实4项目 内容 权重 考评标准 分值考评方法操作要求 计分依据 实得分 备注针对发现的问题(建立健全制度的 1，制度不健全的 0) 1.0 查看资料抽查县市医针对发现的问题建立健全政府投资项目监管制度的相关资料，看是否建立健全相关制度整改措施 3整改到位率(达到 100的1，80 一 99的 0。5，80以下的 0)1.0 查看资
6、料随机抽查抽查县市西问题整改台账中每个问题整改到位的资料：抽查 1-2 个项目问题整改的工作情况，看鉴改到位率查处案件 1专项检查、审计、群众举报反映等发现的违法违规行为(全部得到调查处理的 1，未全部调查处理的 0.5，来调查处理的 0)1.0 查看资料抽查县市区扩需办专项检查.审计发现问题，上级转办.交办问题，群众反映问题的登记台账，核对调查处理的相关资料，看是否得到调查处理工程建设项目信息公开和诚信体系建设(有实施方案，项目信息、信用信息公开全面、及时、真实、准确的 2，已建立信息公开共享专栏的 1，项目信息、信用信息公开不及时、不全面的0.5，无网上专门平台的 O)2.0查看网络平台、
7、查阅资料登录县市匿门户网站，查阅相关信息公开共享专栏建设恻况，选 23 个项目进行检索查询，看备类信息是否完整、真实、规范、全面公开；查看相关刘件、制度配套情况，看不良行!E 记录公示制魔是否建立并执行对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督检查全覆盖 长效机制 3创健廉政阳光工程(已制发相关文件，并全面组织实的 1，工作有布置但无落实的 0)1.0查阅资料、查看创建现场查阅县市区创建廉政阳光工程的文件、制度等，随机抽匿 12 个项目创建管理现场，看省纪委有关文件瀚神是否落实到县市区部门、落实到工程项目观场管理对本地廉政风险防控工作(制定工作方案、作出部署安排的 1，未部署安排的 0)1.0
8、查看资料抽查县市区开展廉政风险防控工作的实施方案、工作部署降相关资料，看是否作出安排部署有试点或有示范点(有 1，无 0) 1.0 查看资料抽查县市区开展试点工作方案或确定示范点的文件资料。看是否开展了试点或示范点工作廉政风险防控全覆盖工作机制 3检查督办(开展的 l，未开展的0) 1.0 查看资料抽查县市区开展检查督办工作的相关资料，看是否开展了检查督办工作5项目 内容 权重 考评标准 分值考评方法操作要求 计分依据 实得分 备注整体推进 3县市区及其部门.镇开展廉政风险教育、排查、防范工作开展面(达到 8G铀 3，70-79的 2，6069的 l，60以下的 0)3.0查看资料随机抽查查看
9、县市区及其直属单位开展廉政风险教育、排查、防范工作的资料；抽查 23 个县市区直单位、2 个乡镇开展工作的情况，核对廉政风险教育、排查、防范工作的开展面建立廉政风险目录(建立的0.5，涞建的 0) O.5 随机抽查抽查县市区开展廉政风险排查漪况，查看23 个县市区直单位，2 个乡镇廉政风险目录，看是否建立了廉政风险目录开展廉政风险信息收集(收集的0.5，来收集的 0) O.5 查看资料抽查县市区开展廉政风险信息收集，登记的相关资料，看是否从信访举报、监督检查.违纪违法案件等方面收集了廉政风险信.息，并纳入目录管理预瞥处置制度(落实的 0.5，未落实的 0) 0.5 髓机抽查抽查 23 个县市区
10、直单位，2 个乡镇建立预警处置制度的资料，看是否落实了预警处置制度落实人员贵任(落实的 0.5，未落实的 O) 0.5 查看资料查看县市区及抽查单位落实预警处鬣工作人员及其责任的相关资料，看是否落实了人员责任列应受预警处强的单位和个人(处盟到位的 1，未处强到位的O)1.O 查看资料查看县市区及抽查单位对应受预警处置的单位和个人进行预譬处觅的相关文书资料，看预警处置是否到位廉政风险防控全覆盖动态管理 4动态管理结果(公开的 t，未公并的 0) 1.O 查看资料抽查县市区动态管理结果的公开资科，看是否做到 7 公开 网络平台建设 4建成县市区级电子政务及电子监察网络平台(建成的 4，束建成的 0
11、)4.0 实地在看 查看县市区电子政务机房及网络平台与省、市连接运行情况，核对是否建成 7 网络平台 电子政务和电子监察系统金覆盖网络运行管理 3电子政务和电子监察系统(管理有序、运行规范的 1，无序不规范的 0)1.O 查看资料抽查县市区加强电子政务网络平台和电子监察系统运行管理的相关资料，看是否管理有序、运行规范，县市区级电子监察系统是否部署在电子政务网络平台并与省市电子监察系统互联直通6项目 内容 权重 考评标准 分值考评方法操作要求 计分依据 实得分 备注行政审批事项网上办理(规范、及时的 1，不规范.不及时的 0) 1.O 查看网络抽查县市固行政审批事母网上办理的工作情况，看是否规范
12、、及时办理网络运行管理 3行政审批电子监察覆盖牢(达到100的 1，8099的0.5.80以下的 O)1.O查看资料查看网络核实县市圆具有行政审批职能的单位数量；查的单位及事项数量，核对行政审批电子监察的覆盖牢县市区政府门户网站克成改版群级，在一级栏目设置政务公开，网上审批、溶询投诉、公众评议等互动功能(完成的1.5，未完成的 0)1.5 查看网站抽查县市区政府门户网站的栏目设置、功能互动情况，看是否完成政府门户刚站改版升级运行规范(规范的 0.5，不规范的 0) 0.5 查看资料抽查县市区规范电子政务、电子监察网络系统运行的相爿资料，看是否运行规范直观便捷(直观便捷的 0.5，不直观便捷的
13、0) 0.5 查看网站抽查县市区政府门户网站网页，看是否直观便捷电子政务和电子监察系统全覆盖 网络服务功 能 3专人负责(有专人负责的 O.5，无专人负责的 0) O.5 查看资料抽查县市区电子政务网络平台、电于监察系统专人负责的工作记录，看是否有专人负责国库集中收付健全单一账户体系 3将所有预算单位预算内拨款、政府性基金、预算外资金、财政专项资金等财政性资金全部纳入国库单一账户体系管理(全部纳入的 1.5，未全部纳入的0)1.5查看资料查看网络查看县市区将财政性资金全部纳入国库单一账户体系管理的文件资料，查看国库集中收创系统，核对财政性资金是否全部纳入国库单一账户体系管理全覆盖 国库集中收付
14、(全部实行的1.5，未全部实行的 0) 1.5查看资料查看网络查看县市区国库集中收付制度及落实全覆盖要求的相关资料，查看国库集中收付系统，核对预算单位及其所有收支是否金部纳入国库集中收付7项目 内容 权重 考评标准 分值考评方法操作要求 计分依据 实得分 备注县市区推进非税收入收支两条红管理，收入纳入财政集中收缴，支部按部门预算安排（开展的 1.5，未开展的 0）1.5 查看资料随机抽查查看县市区非税收入项目纳入财政集中收缴的相关资料；抽查 2-3 个县市区直单位非税收入直缴财政回单，核对是否开展非税收入财政集中收缴工作加强收支管理 3 县市区一级预算单位公务卡的推行面（达到 100%的1.5
15、，90-99%的 1，80-89%的0.5，80%以下的 0）1.5 查看资料随机抽查查看县市区一级预算单位名单，通过网上查询发卡数量和用卡金额；抽查 2-3 个县市区直单位公务卡发放及使用情况，核对公务卡的推行面按规定将非税收入纳入预算管理（全部纳入的 0.8，未全部纳入的 0） 0.8查看资料随机抽查查看县市区按规定将非税收入纳入预算管理的文件资料，抽查 2-3 个县市区直单位的部门预算本，核对是否将非税收入全部纳入预算管理县市区部门预算规范编制面（达到 100%的 0.8，80-99%的 0.4，80%以下的 0）0.8 查看资料抽查县市区预算单位名单和部门预算批复文件，核对预算规范编制
16、面预算编制执行率（达到 100%的 0.8，80-99%的 0.4，80%以下的 0）0.8 查看资料抽查县市区直单位 2010 年初编制的预算，以及预算执行中调整追加预算合计数是否与财政决算数基本一致，看预算编制执行率预算公开面（达到 100%的0.8，80-99%的 0.4，80%以下的 0）0.8 查看资料抽查县市区财政与编制政务公开网，查看本级财政专项资金公开情况国库集中收付全覆盖严格部门预算 4“小金库”清理和治理面（达 0.8 查看资料 查看县市区清理和治理“小金库”的工作资8到 100%的 0.8，80-99%的0.4，80%以下的 0）随机抽查 料；抽查 2-3 个县市区直单位
17、清理和治理工作情况，核对“小金库”清理和治理面9项目 内容 权重 考评标准 分值考评方法操作要求 计分依据 实得分 备注平台建设 3县市区建立行政服务中心、乡镇建立便民服务厅、村建立便民服务室（建成的 3，没建成的 0）3.0 实地查看 实地查看县市区、抽查 2 个乡镇和 2 个村是否建立行政服务中心、便民服务厅室所有行政审批和服务事项全部进入县市区级行政服务中心（全部纳入的 1，部分纳入的0.5，未纳入的 0）1.0 查看资料实地查看查看县市区编办或法制办行政审批、服务事项目录、实地抽查县市区行政服务中心纳入窗口单位的行政审批、服务事项项数，核对是否全部纳部县市区级行政服务中心“两集中、两到
18、位”落实率（达到 100%的 1，80-99%的0.5，80%以下的 0）1.0 查看资料查看现场抽查县市区“两集中、两到位” （审批事项向审批科室集中、审批科室向行政服务中心集中，审批事项到位、审批授权到位）工作推进的相关资料；现场查看行政服务中心窗口单位“两集中、两到位”的落实情况，核对县市区具有行政审批职能部门“两集中、两到位”落实率即办件现场办结率（达到100%的 0.5,80-99%的0.3，80%以下的 0）0.5 实地查看随机抽查查看县市区行政服务中心行政审批网、抽查 2 个乡镇便民服务厅行政服务事项即办件统计分析数据；随机抽查 2-3 个窗口单位即办件的办结率，核对即办件现场办
19、结率承诺件按期办结率（达到100%的 0.5，80-99%的0.3，80%以下的 0）0.5 实地查看随机抽查查看县市区行政服务中心行政审批网、抽查 2 个乡镇便民服务厅行政服务事项承诺件统计分析数据；随机抽查 2-3 个窗口单位承诺件的办结率，核对承诺件按期办结率政务服务 3.5窗口投诉处理及回复率（达到100%的 0.5，80-99%的0.3，80%以下的 0）0.5 查看资料查看县市区行政服务中心、抽查 2 个乡镇便民服务厅窗口投诉问题登记台帐，核对相关回复资料及回复率首问负责制、限时办结制、并联审批制、全程代办制、效能评估制、责任追究制等制度（全部落实的 1，未全部落实的 0）1.0查看资料 查看考核标准规定的首问负责制等 6 项制度及落实情况资料，核对是否全部落实行政服务网络全覆盖运行管理 3.5办事流程（公开的 1，未公开的 0） 1.0查看资料随机抽查查看县市区行政服务中心、抽查 2 个乡镇便民服务厅办事流程公开的相关资料，随机抽查 2-3 个窗口单位的办事流程，核对10办事流程是否公开全程电子监控（全程监控的1.5，未全程监控的 0） 1.5 实地查看抽查县市区行政服务中心电子监控系统的监控情况，看是否全程电子监控
