1、 1 重庆市南岸区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告2016年 1月 19日 在 南 岸 区 十 七 届 人 民 代 表 大 会 第 七 次 会 议 上重庆市南岸区财政局各 位 代 表 ：受 南 岸 区 人 民 政 府 委 托 ，现 向 大 会 报 告 全 区 2015年 财 政 预算 执 行 情 况 及 2016年 财 政 预 算 草 案 ，请 予 审 查 ，并 请 各 位 政 协委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 。一 、 2015年 财 政 预 算 执 行 情 况2015年是实施“十二五 ”规划的收官之年，是全面深化 财税改革的关键之年，也是实施新预
2、算法的开局之年。我们根据宏观调控总体要求，紧紧立足“宜居创新区、江南增长极” 定位，结合我区经济社会发展目标，提高收入总量，优化支出结构，深化财政改革创新，促进了我区经济社会各项事业全面健康发展。（一 ）一 般 公共预算收支及财力情况区十七届人大五次会议批准2015年全区一般公共预算收入9 2 08,000万元，执行中经区十七届人大常委会第31次会议审查批准，全区一般公共预算收入调整为848,000万元。全年实际完成848,307万元，为调整预算的100.03%，增长5.5%。其中：税收收入完成565,529万元，增长10.5%，税收占一般公共预算收入的66.7%。我区一般公共预算收入和税收收
3、入总量位居全市主城区前列。当年一般公共预算收入加上执行中预计增加的上级补助、调入预算稳定调节基金、债券转贷收入和其他调入资金，品迭上解支出后495,913万元，当年财力预计1,344,220万元，同口径增长15.5%。加上上年结转结余138,553万元，2015年一般公共预算累计财力预计1,482,773万元，同口径增长12.9%。2015年公共预算支出1,120,575万元，同口径增长14.9%，地方政府债券还本支出226,300万元、安排预算稳定调节基金50,000万元，年末结转结余预计85,898万元，同比下降38%。1税收收入项目执行情况增值税35,259万元，同比持平。主要是受经济下
4、行影响，商业和工业制造业等多个行业实体经济下滑，增值税增长乏力。营业税111,912万元，同比下降1.8%。主要是房地产市场整体调整回落，房屋销售下滑造成的减收，其次是“营改增” 带来的改革 3 性减收。企业所得税28,890万元，同比下降11.4%。主要是受经济增长趋缓、工业经济下行等不利因素和房地产市场调整的多重影响，导致企业所得税减收明显。城市维护建设税22,886万元，同比增长2.3%。主要是该税种属于主体税种的附加税，受主体税种增值税、营业税和消费税等增减变化的影响。房产税13,387万元，同比增长15.9%。主要是加大了对经营性房屋和个人自有住房出租的规范清理，堵漏成效明显。城镇土
5、地使用税96,446万元，同比增长214.3%。主要是催收清缴房地产企业历年欠税和辖区范围内储备土地的历年土地使用税。土地增值税124,710万元，同比增长12.9%。主要是加大对房地产企业历年欠税的催收清缴。 4 契税、耕地占用税108,992万元，同比下降18.9%。主要是受房地产行业不景气的影响，商品房销售数量下降导致房屋交易契税和土地交易契税下降；辖区内可占用耕地面积逐年萎缩，耕地占用税税源逐年下降。其他各税12,007万元，同比增长4%。主要是印花税、资源税，分别完成11,638万元和369万元。2税收分税种占比饼状图个 人 所 得 税2%企 业 所 得 税5%其 他 税 收2%增
6、值 税6%城 市 维 护 建 设 税4%土 地 增 值 税23%契 税 耕 地 占 用 税19%营 业 税20%房 产 税2%城 镇 土 地 使 用 税17%增 值 税 营 业 税 企 业 所 得 税个 人 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 房 产 税城 镇 土 地 使 用 税 土 地 增 值 税 契 税 耕 地 占 用 税其 他 税 收3主要支出项目执行情况 5 教育支出132,882万元，同口径增长4.8%。主要用于：长生桥中学、光彩小学、三益中学征地扩建等教育重点项目建设，学校标准化建设，全面改善薄弱学校基本办学条件，学生资助，教育综合改革等，不断推进教育均衡发展。科学技术支出13
7、,151万元，同口径增长4.9%。主要用于：智能家居、支持区电子信息产业发展、扶持协同创新项目及协同创新联盟工作、高新企业奖励和知识产权奖励及开展各种科技活动等。文化体育与传媒支出12,235万元，同口径增长3.7%。主要用于：施光南大剧院运行补助、社区图书室和文化活动室标准化建设、推进基层公益性文化设施达标；实施文化惠民工程，政府购买演出服务到社区；确保公共图书馆、文化馆、文化站免费开放；抗战文物维护维修、非物质文化保护；扶持文化企业；巩固公共文化服务机构运行及运动项目管理经费保障机制；支持区青少年儿童体育运动学校室内装修及争创重点体校；八街七镇及江南体育中心健身器材购置及器材维护；区119
8、指挥中心消防支队运动场建设、警备区健身器材购置及南山黄桷古道二期（步道）建设；区残疾人体育活动经费；2015重庆国际马拉松赛活动。社会保障和就业支出80,454万元，同口径增长4.5%。主要用于：行政事业单位离退休和企业离休人员离退休费及生活补助、军 6 队离退休干部退役安置和无军籍退休退职职工各项经费保障、落实各项养老助残政策，支持网格化社会服务管理创新、充分就业区建设、公益性岗位开发、劳动就业和社会保障标准化服务平台建设等。医疗卫生与计划生育支出69,266万元，同口径增长2.4%。主要用于：各行政事业单位职工医疗保险缴费、落实各项基本医疗保障制度，提高城镇居民医保基金筹资水平，保障城乡居
9、民享受基本医疗服务、国家免疫计划实施、计划生育奖励扶助、妇幼保健和卫生监督等公共卫生工作；深化公立医院综合改革试点、市第五人民医院、区人民医院建设等，提高基本公共卫生服务均等化水平。节能环保支出8,384万元，同口径增长3.2%。主要用于：节能减排及大气污染治理、老旧机动车淘汰补助等。城乡社区事务支出523,746万元，同口径增长28.9%。主要用于：提取政府偿债准备金、安排市政绿化维护、市政配套设施完善、江南新城建设、轨道环线建设、城市公园综合体建设、智慧小区平台建设、农村危旧房改造基础设施配套、中心镇建设配套、南山隧道项目补助、老旧居住区综合整治、畅通工程、灯饰工程、城市规划编制等支出。
10、7 农林水事务支出28,096万元，同口径增长7.7%。主要用于：迎龙湖湿地公园以及环湖旅游开发等现代都市农业建设项目、村社道路占地补偿、小型农田水利建设、农村饮水工程、特色效益农业、松材线病虫防治等。交通运输支出11,786万元，同口径增长5.6%。主要用于：公路养护，道路、边坡及隧道、桥梁安全隐患整治，农村公路建设改造等。工业商业金融等事务支出69,411万元，同口径增长119.2%。主要用于：电子信息产业特别是手机及关键零部件企业引进扶持，国家物联网基地暨车联网、服务平台机构建设，支持金融综合服务产业集群、总部经济楼宇等现代服务业发展。国土资源气象等事务支出832万元，同口径增长10.9
11、%。主要用于地质灾害防治等。住房保障支出16,762万元，同口径增长2.8%。主要用于：行政事业单位住房公积金、棚户区改造及廉租住房保障支出等。公共安全支出61,475万元, 同口径增长1.1%。主要用于：公安、检察院、法院、司法等部门正 8 常运转、办案，以及装备购置、法庭建设、区社会安全事件项目应急指挥系统建设、背街小巷视频系统建设、明佳路消防中队营房维修改造前期经费等。一般公共服务支出86,808万元，同口径增长2%。主要用于：保障党政机关、区人大、区政协和民主党派、群团组织和各行政事业单位依法依章程履行职能。粮油物质储备管理等事务支出471万元，同口径增长133.3%。主要是军粮供应网
12、点维修改造、粮食安全工程危仓改扩建及种粮直补等支出。其他支出593万元。主要是个人首次购房按揭财政补助等。债务付息支出3,445万元。用于地方置换债券等利息支出。（二）政府性基金预算收支及财力情况区十七届人大五次会议批准2015年全区政府性基金预算收入350万元，执行中经区十七届人大常委会第31次会议审查批准，政府性基金收入不作调整。全年实际完成396万元，为预算的113.1%，同口径下降20.8%，主要是由于房地产建设放缓，同期散装水泥等基金收入下滑所致，按照财政部列报收支口径变化，2015年残疾人保证金、森林植被恢复费基金收入纳入一般公共预 9 算统计。政府性基金预算收入加预计上级补助收入
13、、专项债券转贷收入品迭上解支出后预计280,676万元，加上年结转72,559万元，政府性基金财力预计353,631万元。政府性基金支出251,637万元，专项债券转贷支出45,700万元，调出资金20,491万元。基金结转结余35,803万元，同比下降50.7%。政府性基金预算收支情况如下：1主要收入项目执行情况散装水泥专项收入227万元，同比下降41.6%。主要是受房地产建设项目放缓，水泥生产企业缴纳的散装水泥专项基金减少。其他政府性基金收入169万元，同比增长95.1%。主要是公租房租金收入130万元，其他基金收入39万元。2主要支出项目执行情况城乡社区事务支出237,219万元，增长1
14、0%。主要是安排土地整治等成本性支出以及轨道环线建设专项支出。社会保障和就业支出1,149万元，下降56.7%。从2015年起，将残保金支出纳入一般公共预算支出，因此支出同比下降幅度较大。农林水事务支出7,174万元，增长181.1%。主要是安排的三峡水 10 库库区移民技能培训、移民遗留问题、库区危岩勘查等项目和重大水利工程基础设施建设等项目支出。（三）国有资本经营预算收支及财力情况区十七届人大五次会议批准2015年全区国有资本经营预算收入150万元，执行中经区十七届人大常委会第31次会议审查批准，政府性基金收入不作调整。全年完成155万元，主要是所属国有资产公司缴纳的股息、利息等收入，为年
15、度预算的103.3%，上级补助收入10万元，当年财力165万元。国有资本经营预算支出165万元，主要是安排所属国有资产公司公益性项目补助等支出。当年收支平衡。2015年总财力预计1,836,569万元，总支出预计1,836,569万元。其中区本级总财力预计1,793,218万元，区本级总支出预计1,793,218万元。2015年财政收支执行情况详见附件1、2。（四）2015年预算执行特点2015年，我们认真学习贯彻预算法，全面落实区委重大决策部署，按照区十七届人大五次会议关于重庆市南岸区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告的决议，着力“稳增长、促改革、调结构、防风险”，扎实 推进新常态下的各项财政工作，全区财政运行总体平稳，为更好地促进全区经济社会持续协调发展作出了积极贡献。第一，顺应发展新常态，全力促进平稳增收。积极应对经济下行压力，强化措施，狠抓收入计划落实，加强重点税源把控，
