1、 1 昆 明 市 残 疾 人 联 合 会 财 政 支 出 绩 效 评 价 自 评 报 告评价类型：项目实施过程评价 预算支出绩效评价项目名称 昆明市残疾人联合会2016年度市本级财政支出项目单位 昆明市残疾人联合会主管部门 昆明市残疾人联合会评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2017年4月30日目 录 2 第一部分：单位基本情况和预算资金安排支出情况一、单位基本情况 4二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 5三、部门整体支出管理及使用情况 5第二部分：市残联项目支出绩效评价报告一、项目基本情况 .7（一）项目概况 .7（二）项目绩效目标及指标完
2、成情况 .8二、绩效评价工作情况 .8（一）绩效评价目的 .9（二）绩效评价工作的过程 .10（三）项目资金情况分析 .11三、项目绩效情况 .15（一）项目经济性分析 .15（二）项目效率性分析 .15（三）项目有效性分析 .24（四）项目可持续性分析 .25四、评价结论 .25五、存在的问题 .26六、其他需要说明的问题 .27七、报告附表 .28 3 第三部分：残疾人劳动就业服务中心项目支出绩效评价报告一、项目基本情况 .28（一）项目概况 .28（二）项目绩效目标及指标完成情况 .29二、绩效评价工作情况 .30（一）绩效评价目的 .30（二）绩效评价工作的过程 .30（三）项目资金情
3、况分析 .31三、项目绩效情况 .33（一）项目经济性分析 .33（二）项目效率性分析 .34（三）项目有效性分析 .36（四）项目可持续性分析 .37四、评价结论 .37五、存在的问题 .38六、报告附表 .38 4 昆明市残疾人联合会2016年度市本级财政支出绩效评价自评报告根据中华人民共和国预算法、昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见（昆政办201372号）、昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办 2013129号）和昆明市财政局关于开展2016年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知（昆财绩 201724号）等文件的相关要求，昆明市残疾人联合会对2016年度市本级财政支出
4、开展了绩效评价自评工作，现将评价情况报告如下。第一部分：单位基本情况和预算资金安排支出基本情况一、单位基本情况:1.机构设置及人员情况:市残联成立于1988年9月，有机关事业编制21名，机关工勤人员编制3名；市残联机关现在职人员22人，退休人员9人；内设6个职能处室：办公室 、组织联络处、康复处 、教育就业处、宣传文体处、财务处。市残联下属单位昆明市残疾人劳动就业服务中心，属财政全额拨款事业单位，人员编制13人，现在职人员11人，退休人员2人。2.部门主要职能及重点工作计划。（1）市残联主要职能是：加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务；活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取其 5 反
5、映合理的意见和要求，团结和帮助残疾人，发挥桥梁和纽带作用；加大为残疾人提供法律援助的力度。（2）市残联重点工作是：完善促进残疾人事业发展的法规和政策措施；健全残疾人社会保障制度；加强残疾人服务体系建设，营造残疾人平等参与的社会环境，实现残疾人人人享有基本医疗卫生及康复服务、基本生活保障及安全住房，适龄残疾儿童、少年依法享有平等接受教育的权利；缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距；实现残疾人事业与经济社会协调发展。二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围1.部门整体支出规模2016年市财政批复我单位预算资金2710.15万元，其中：市残联机关基本支出414.95万元，项目支出2016
6、.29万元；残疾人劳动就业服务中心基本支出137.25万元，项目支出141.66万元。2.使用方向和主要内容、涉及范围。（1）基本支出主要用于机关人员工资、社会保障支出、政府目标考核奖和年终一次性奖金支出、公用支出、住房公积金支出、机关办公设备设施的日常维护及人员的办公费用如水电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、交通费等，对下属事业单位的补助及工作经费。（2）项目支出主要用于昆明市残疾人联合会及下属单位昆明市残疾人劳动就业服务中心2016年度开展实施的24个项目支出。三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况 6 1.2016年度实际基本支出694.87万元，其中：市残联机关基本支出共
7、539.65万元（包括：人员工资等支出234.18万元，其他社会保障支出33.55万元，养老保险费支出50.6，政府目标考核奖和年终一次性奖金支出135.36万元，公用支出49.16万元，住房公积金支出32万元，购房补贴4.8）；残疾人劳动就业服务中心预算实际基本支出155.22万元。2.2015年基本支出中“三公” 经费的支出金 额11.35万元，其中：车辆运行费9.53万元，公务接待费1.82万元。2016年基本支出中“三公” 经费的支出金 额6.53万元，其中：车辆运行费支出5.46万元，接待费支出（含就业中心）1.07万元。2016年“三公 ”经费支出 较2015年相比节约 4.82万
8、元，节约率为42%。“三公”经费减少的原因：压缩公 务接待支出减少公务接待费0.75万元；由于公务用车制度改革减少车辆运行费支出3万元。（二）项目支出情况昆明市财政局2016年度预算安排昆明市残疾人联合会项目资金2157.95万元，调整预算9.89万元，实际到位资金2167.84万元，实际支出资金2167.84万元，共计24个项目，其中：市残联机关支出2026.18万元，主要用于19个项目；就业中心支出141.66万元，主要用于5个项目。我单位的项目资金多数都要下达到各县（市）区组织实施，因部分项目资金市级下拨较晚在县区未能及时组织实施和支付以及少数县区个别项目配套资金没有及时到位等原因，至2
9、016年12月31日县区节余的项目资金共计265万元，计划在2017年组织实施。 7 第二部分：市残联项目支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况为认真贯彻市委、市政府关于促进残疾人事业发展的实施意见（昆发 20125号）精神，坚持党政主 导、社会参与，国家扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众；坚持普惠与特惠相结合，保障与服务相匹配，制度与落实相统一，着眼于解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，昆明市财政局每年预算安排昆明市残疾人联合会涉及残疾人托养、康复、培训、扶贫等项目的专项资金，以保障各项目的正常开展。2016年计划开展培训、扶贫、托养服务、教育、危房改造、
10、康复、文化宣传、残疾人社会保障以及基层组织建设等19个项目。其中19个项目具体为：1. 残疾人培训补助经费项目；2. 残疾人扶贫补助经费项目；3. 残疾人托养补助经费项目；4. 残疾人教育补助经费项目；5. 贫困残疾人危房改造补助经费项目；6. 城乡残疾人社会养保险补助经费项目；7. 城镇残疾人医疗保险补助经费项目；8. 残疾人基层组织 建设补助经费项目；9. 残疾人家庭无障碍环境改造补助经费项目；10. 新一轮残疾人状况监测补助经费项目；11. 残疾人基本服务状况和需求专项调查补助经费项目；12. 12385热线专项经费项目；13. 残疾人康复 专项补助经费项目；14. 残疾人宣传文化活动补
11、助经费项目；15. 残疾人事业国际交流与合作补助经费项目；16. 残疾人特殊困 难临时救助补助经费项目； 8 17. 残疾人事业职能补助经费项目；18.以奖代补资金；19.办公设备采购。（二）项目绩效目标及指标完成情况1.项目绩效总目标根据中共昆明市市委 昆明市人民政府 关于促进残疾人事业发展的实施意见（昆发2012 5号）要求， 项目绩效总目标为：完善促进残疾人事业发展的法规和政策措施，健全残疾人社会保障制度，加强残疾人服务体系建设，营造残疾人平等参与的社会环境，实现残疾人人人享有基本医疗卫生及康复服务、基本生活保障及安全住房，适龄残疾儿童、少年依法享有平等接受教育的权利。进一步缩小残疾人生
12、活状况与社会平均水平的差距，实现残疾人事业与经济社会协调发展。2.2016年项目具体目标根据昆明市财政局关于批复残疾人联合会2016年部门预算的通知（昆财社2016 6号）对所涉及的 19个具体项目的资金安排，昆明市残疾人联合会年初对各项目预期绩效目标进行了申报，2016年度19个具体项目的绩效目标详见下表：昆明市残疾人联合会2016年项目绩效目标情况表序号 项目名称 项目绩效目标1 残疾人培训补助经费 积极开展多形式、多内容的残疾人职业技能和生产实用技术培训，增强残疾人自我生存能力2 残疾人扶贫补助经费 对贫困残疾人及家庭进行帮扶，使其尽快脱贫致富3 残疾人托养补助经费 为智力、精神和重度残
13、疾人提供特殊服务，帮助其解决困难和问题4 残疾人教育补助经费 对考取大中专的残疾学生和残疾人子女给予一次性补助5 贫困残疾人危房改造补助经费 计划完成270户农村贫困残疾人危房改造工作6 城乡残疾人社会养保险补助经费 完成对自愿缴纳社会养老保险人员按50%比例进行补助、资料台账建设和残疾人情况调查 9 7 城镇残疾人医疗保险补助经费 完成对自愿缴纳社会医疗保险人员按50%比例进行补助、台账资料建设和残疾人情况调查8 残疾人基层组织建设补助经费 计划对除主城四区（五华、西山、官渡、盘龙）、三个度假（开发）区外1017名残疾人基层联络员进行补贴9 残疾人家庭无障碍环境改造补助经费 计划对不少于40
14、0户贫困残疾人家庭无障碍改造和1个残疾人托养报务中心无障碍改造10 新一轮残疾人状况监测补助经费 对盘龙、晋宁、禄劝三个县6个样本小区残疾人进行状况监测11 残疾人基本服务状况和需求专项调查补助经费全面、客观、真实、及时了解每个残疾人的基本服务状况和需求，及时登记或录入相关信息数据，逐步形成业务数据与信息动态更新数据的同步采集12 12385热线专项经费 昆明市12385残疾人热线与市长热线并线开通建设13 残疾人康复专项补助经费 残疾人社区康复站建立、对精神病人住院补助、残疾人免费辅具发放、残疾儿童康复转介、开展盲人定向行走14 残疾人宣传文化活动补助经费计划播出“双语新闻”52期；“星星点
15、灯”专题节目52期；“同一片蓝天”专刊6期；昆明残疾人杂志6 期；轮椅健身操推广10家15 残疾人事业国际交流与合作补助经费 计划赴台湾参加市民革组织的心理健康交流学习16 残疾人特殊困难临时救助补助经费根据残疾人实际困难程度和救急需要确定，以500元为起点，最高不超过5000元的补助标准，救助临时困难残疾人17 残疾人事业职能补助经费开展残疾人就业保障金征收、协调、组织、宣传等工作，残联信息化建设、数据库开发、维护等工作，全国助残日、国际残疾人日、国际聋人节、盲人节等各大节日开展系列活动，五个残疾人专门协会组织各类活动，残疾人信访、维权等各项工作18 以奖代补资金 保障云南省残疾人基本服务状
16、况和需求信息数据动态更新工作有序进行19 办公设备采购 通过政府采购，新购茶几、多功能一体机3.目标完成情况截至2016年12月31日，计划开展的19个具体项目，市残联使用和拨付至各县区残联项目资金共计2,026.18万元，各县区残联结余项目资金253.80万元，占项目总金额的12.53%；实际使用项目资金1,772.38万元，占项目总金额的87.47%。二、绩效评价工作情况 10 （一）绩效评价目的通过绩效评价对项目组织实施情况、财政资金下达、使用情况进行全面审核和回顾，结合绩效评价指标的评定，对绩效目标的合理性、科学性、一致性、项目绩效达标程度、财政支出实现的经济效益、社会效益等进行全面评
17、价，推动部门工作更加完善；进一步提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和机关工作效能，提升部门服务社会经济的能力和水平，规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效率；同时，推进财政绩效管理工作，完善财政预算管理制度，为提高财政预算科学化、精细化管理水平提供参考和依据。（二）绩效评价工作的过程1.前期准备：组织分管领导、涉及项目支出的处室负责人、财务负责人等相关人员，学习昆明市财政局关于开展2016年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知（昆财绩2017 24号）文件的要求，制定评价方案。2.组织实施：各项目负责处室按（昆财绩2017 24号）文件的要求，做出财政项目支出绩效自评报告；由分管领导、涉及项目支出的项目负责人、财务负责人组成联合小组，对县区进行现场抽查。3.分析评价：分析被评价处室的财政项目支出绩效报告，结合现场抽查，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果
