1、武宣县禄新镇国土规建环保安监站2017 年部门决算目 录第一部分：武宣县禄新镇国土规建环保安监站概况.1一、主要职能. .1二、部门决算单位构成.1三、2017 年度主要工作任务. 1第二部分：武宣县禄新镇国土规建环保安监站 2017 年部门决算报表. .2表一：收入支出决算总表.2表二：收入决算表.3表三：支出决算表.4表四：财政拨款收入支出决算总表.5表五：一般公共预算财政拨款支出决算表.7表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表. .8表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表. .9表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.10第三部分：武宣县禄新镇国土规建环保安监站
2、2017 年度部门决算情况说明.11一、2017 年度收入支出决算总体情况.11二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.13三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明. .14四、2017 年度政府性基金支出决算情况.14五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明. 15六、其他重要事项情况说明.16第四部分：名词解释.17- 1 -第一部分：武宣县禄新镇国土规建环保安监站概况一、主要职能武宣县禄新镇国土规建环保安监站是财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。1、负责乡镇村镇规划的制订、
3、调整和修编。2、负责乡镇的规划建设和管理工作。3、贯彻执行国家和各级人民政府有关村镇建设的法律、法规、方针、政策。4、负责乡镇大型建设项目的选址定点和规划报批。5、负责督促乡镇的村容镇貌、环境卫生、环保、绿化和公用设施的维护。二、部门决算单位构成武宣县禄新镇村镇建设管理站，人员编制总数为 11 人，其中事业编制 11 人。实有财政供养人数 11 人，其中事业在职 11人，编外在职实有人数 0 人，离退休人员 0 人（其中离休 0 人）。三、2017 年度主要工作任务完成本乡镇 2017 年度危房改造和改厨改厕任务以及规划建设和管理工作，负责本乡镇村容村貌、环保和行政执法等。- 2 -第二部分：
4、武宣县禄新镇国土规建环保安监站 2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 50.87 一、一般公共服务支出 0.00二、事业收入 0.00 二、外交支出 0.00三、事业单位经营收入 0.00 三、国防支出 0.00四、其他收入 0.00 四、公共安全支出 0.00五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 2.00九、医疗卫生与计划生育支出 2.38十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 42.82十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、
5、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 3.04二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 50.87 本年支出合计 50.23用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 上年结转 0.00 年末结转与结余 0.64收入总计 50.87 支出总计 50.87注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 3 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上
6、缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 50.87 50.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 0.00
7、0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 43.46 43.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 43.46 43.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 43.46 43.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 3.04 3.04 0.00 0.00
8、 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 4 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 50.23 47.73 2.50 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业
9、单位基本养老保险缴费支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 42.82 40.32 2.50 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 42.82 40.32 2.50 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 42.82 40.32 2.50
10、 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。- 5 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款
11、 1 50.87 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 2.00 2.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2.38 2.38 0.0010 十、节能环保支出 37
12、0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 42.82 42.82 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00- 6 -18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 3.04 3.04 0.0020
13、 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 50.87 本年支出合计 49 50.23年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末结转和结余 50 0.64一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 合计 27 50.87 合计 54 50.87注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 7 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次
14、 1 2 3合计 50.23 47.73 2.50208 社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.0020805 行政事业单位离退休 2.00 2.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.00 2.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.38 2.38 0.0021011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 0.002101102 事业单位医疗 2.38 2.38 0.00212 城乡社区支出 42.82 40.32 2.5021201 城乡社区管理事务 42.82 40.32 2.502120199 其他城乡社区管理事务支出 42.82 40.32
15、 2.50221 住房保障支出 3.04 3.04 0.0022102 住房改革支出 3.04 3.04 0.002210201 住房公积金 3.04 3.04 0.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 8 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 35.62 302 商品和服务支出 5.1530101 基本工资 18.73 30201 办公费 0.2730102 津贴补贴 3.85 30202 印刷费 0.0030103 奖金 0.00 30203 咨询费
16、 0.0030104 其他社会保障缴费 2.78 30204 手续费 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.0030107 绩效工资 8.27 30206 电费 0.1730108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.00 30207 邮电费 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00303 对个人和家庭的补助 6.96 30211 差旅费 4.4430301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)
17、费 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.0030309 奖励金 2.97 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.0030311 住房公积金 3.99 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.2630399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.00人员经费合计 42.58 公用经费合计 5.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
