1、淅 川 县 河 南 丹 江 湿 地 国 家 级 自 然 保 护 区 管 理 处2018 年部门预算第一部分河南丹江湿地国家级自然保护区管理处概况一 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处主要职责：1、认真贯彻执行党和国家、地方政府及上级主管部门制定的自然保护区建设、管理方针、政策和有关法律、法规，全面负责保护区的保护管理工作；2、组织编制自然保护区建设规划，制定发展科学研究的长远及近期和年度工作计划，并组织实施；3、协调组织保护区范围及附近地区有关单位开展自然资源联合保护宣传教育工作，积极协调地方政府安排好保护区及附近群众的生产生活；4、做好保护区的科学研究工作，逐步提高保护区的生态功能；5、搞好
2、国际、国内合作交流，促进保护区与社区经济的协调发展；6、承办县委、政府交办的其他事项。单位简介：1997 年，淅川县人民政府批准建立丹江县级自然保护区。2007 年 4 月，由国务院批准晋升为河南丹江湿地国家级自然保护区。保护处为副处级事业单位，核准事业编制数 35 人，其中处机关 20 人，保护站 15 人。二、河南丹江湿地国家级自然保护区管理处机构构成：河南丹江湿地国家级自然保护区管理处现有内设科室 5 个：办公室、监察室、资源保护科、社区事务科和科研宣教科。下设 5 个保护站：盛湾湿地保护站、丹江桥湿地保护站、老城湿地保护站、马蹬湿地保护站及野生动物救护站。第二部分河南丹江湿地国家级自然
3、保护区管理处 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明河南丹江湿地湿地国家级自然保护区管理处 2018 年收入总计 332.8320 万元，支出总计 332.8320 万元，与 2017年相比，收入支出减少了 242.168 万元。主要原因：认真落实八项规定，严格控制和压缩“三公”经费。保护区项目运行资金减少。二、收入预算总体情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2018 年收入合计332.8320 万元，其中：一般公共预算 332.8320 万元; 政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。三、支出预算总体情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 20
4、18 年支出合计 332.8320 万元，其中：基本支出 332.8320 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.四、财政拨款收入支出预算总体情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2018 年一般公共预算收支预算 332.8320 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少242.1680 万元，下降 42.11%，主要原因认真落实八项规定，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。保护区项目运行经费减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。五、一般公共预算支出预算情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2018 年一般公共
5、预算支出年初预算为 332.8320 万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出 332.8320 万元，占100%；教育支出 0 万元，占 0%;科学技术支出 0 万元，占 0%;文化体育传媒支出 0 万元，占 0%;社会保障支出万元，占 0%;医疗卫生支出万元，占 0%;住房保障（类）支出万元，占 0%;其他支出万元，占 0%。 ）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 332.8320 万元，其中：人员经费 202.8320 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）
6、费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：0 项目发展专
7、项支出 0 万元。八、 “三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公”经费预算为 25 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年（减少）9.5 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 11.13 万元，公务用车运行维护费 11.13 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 8.87万元，主要原因:严格规范公务用车管理，减少公务用车维护费支出，落实厉行节约
8、相关规定。（三）公务接待费 4.37 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算 332.8320 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018 年有/无政府采购预算安排。 （有 6 个政府采购项目，金额是 100 万元）（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，0 组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018 年，0 使用专项转移的项目有 0 个，涉及金额 0元。第三部分名词解释一、
9、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出
10、：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表
