2012超市业务流程手册确(定搞)(共30页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上业务工作流程2012年3月目 录一 二 三 四 五 六 七 八 九 门店调拨流程十 十一 十二 十三 十四 单品促销折让流程十五 十六 十七 十八 十九 说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。一、 新建合同流程（一）、 流程说明1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；2. 本地采购填写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。3. 采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认。4. 采购部传送供应商资料单到电算组。5. 合同一份传财务部做结算、一份传采购部存档。6. 电算部根据采购经理审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)7. 财务部