1、靖州县图书馆 2017 年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况靖州县图书馆是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为 7 人，现在实际人数为 6 人，余编 1 人。其中：在职人员中级职称 3 人，初级职称 3 人。现有退休人员 7 人。本单位内设办公室、财务室、采编室、成人阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体报告厅、综合外借室等。2、职能职责图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构，主要职能职责有：一是保存人类文化遗产，系统保存人类的社会实践所取得的经验、文化、知识。二是开展社会教育，教育人类科学文化、劳动知识和劳动技能，图书馆成为继续教育
2、、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。三是传递科学情报，图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，为科学情报传递工作者提供物质条件。四是开发智力资源，图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发，同时将这些图书资料提供利用，可以开发图书馆用户的脑力资源。五是搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料，为政治、经济、文化服务，为科研、生产、教育和普及群众文化科学知识、丰富群众文化生活服务，为建设高度的社会主义物质和精神文明服务，以及对基层单位、农村图书馆（室）进行业务辅导。六是提供文化娱乐，提供满足社会对文化娱乐需要的服务，丰富和活跃人民群众的文化生
3、活，保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、图书资料借阅等。七是为读者提供图书借阅、报刊阅览、少儿阅览、电子阅览、资料查询等服务；做好全国文化信息资源共享工程靖州县支中心工作；开展讲座、培训、展览、送书下乡等活动；搞好古籍收集、保护工作。二、部门收支总体情况2017 年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017 年年初预算数 102.92 万元,其中经费 85.92 万元，上级财政补助收入 17 万元。2、支出预算:2017 年年初预算数 102.92 万
4、元 ，其中：工资福利支出 34.16 万元，一般商品和服务支出 38.16 万元 ，对个人和家庭补助支出 30.60 万元。三、一般公共预算拨款支出情况1、2017 年一般公共预算拨款收入 102.92 万元，具体安排情况如下：基本支出：2017 年年初预算数 102.92 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费和日常公用经费等。其中：工资福利支出 34.16 万元 ；一般商品和服务支出 38.16 万元，主要用于图书馆免费开放及保障机关正常工作运行等；对个人和家庭补助支出 30.60 万元主要用于退
5、休工人的离退休费。四、政府性基金预算收支情况2017 年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017 年机关运行经费为 38.16 万元，比 2016 年预算增加 10.65 万元。增加原因是：免费开放读书活动经费增加、参加全国第六次公共图书馆评估定级培训费以及评估经费增加。2、“三公”经费2017 年“三公”经费预算数为 4 万元，其中公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，因公出国（境）费 0 万元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。3、政府采购情况2017 年根据机关运行情况安排采购预算 1
6、0 万元，主要用于采购新图书。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收 支 预 算 总 表填报年份：2017 年 单位:万元收 入 支 出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算一、公共财政拨款 85.92一、一般公共服务支出 一、基本支出 102.92经费拨款 二、国防支出 工资福利支出 34.16纳入公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 商品和服务支出 38.16行政事业性收费收入 四、教育支出 对个人和家庭的补助 30.60专项收入 五、科学技术支出 二、项目支出罚没收入 六、文化体育与传媒支出 72.32 专项
7、商品和服务支出国有资本经营收入 七、社会保障和就业支出 30.60 专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用收入 八、医疗卫生支出 基本建设支出其他收入 九、节能环保支出 其他资本性支出二、政府性基金拨款 十、城乡社区支出 对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款 十一、农林水支出 债务利息支出服务性收费收入 十二、交通运输支出 其他支出政府性基金补助 十三、资源勘探电力信息等支出 三、其他支出其他收入 十四、商业服务业等支出 上缴上级支出四、上级财政补助收入 17十五、金融支出 事业单位经营服务支出公共财政补助 17十六、国土海洋气象等支出 上缴政府统筹支出政府性基金补助 十七
8、、住房保障支出 五、用事业基金弥补收支差额 十八、粮油物资储备支出 六、其他收入 十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 二十一、转移性支出 本 年 收 入 合 计 102.92本 年 支 出 合 计 102.92 本 年 支 出 合 计 102.92七、上年结转 收 入 总 计 102.92支 出 总 计 102.92支 出 总 计 102.922、支出预算总表单位：万元工资福利支出 对个人和家庭的补助 项目支出 其他支出单位代码 单位名 称 功能科目 功能科目名称 合计小计 工资性支 出 社会保障缴费 伙食补贴支出其他工资福利支出小计 离退休 费其他对个人和家庭的补助一般商品和服务支出 小
9、计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22合计 102.92 34.16 31.32 2.84 30.60 30.60 38.16 204001图书馆本级 2070104 图书馆 72.32 34.16 31.32 2.84 38.16 204001图书馆本级 2080502事业单位离退休30.60 30.60 30.603、政府采购预算表单位：万元
10、功能科目 资 金 来 源公共财政拨款 纳入专户管理的非税收入 拨款 上级财政补 助纳入公共预算管理的非税收入拨款类 款 项单位代码单位名称项目名称采购品目需求时间采购数量 计量单位总计 公共财政拨款小计经费拨款 小计行政事业性收费收入专项收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府性基金拨款财政专户管理的非税收入小计事业单位经营服务收入服务性收费其他收入公共财政补助政府性基金补助事业基金弥补收支差额其他自有资金上年结转* * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21207 01 04 204001图书馆本级图书馆购书款其他 2017-07-01 1批 10.00 10.00 10.00 4、“三公”经 费 预 算 公 开 表单位：万元三公经费预算数公务用车购置及运行费单位代码 单位名称小计 公务接待费公务用车购置费 公务用车运行维护费因公出国费合计 204001 图书馆本级 4.00 1.00 3.00
