1、靖州县乐群小学 2017 年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况乐群小学是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为 186 人，现在实际人数为 186 人。现有退休人员 57 人。本单位内设办公室、财务室、教导处、政教处等。2、职能职责（一） 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 （二） 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 （四）负责依据国家
2、教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 二、部门收支总体情况2017 年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017 年年初预算数 3743.40 万元,其中经费 3618.40 万元。2、支出预算:2017 年年初预算数 3743.40 万元 ，其中：工资福利支出 1424.20 万元，一般商品和服务支出 1142.70 万元 ，对个人和家庭补助支出 374 万元,项目支出 802.50 万元。三、一般公共预算拨款支出
3、情况2017 年一般公共预算拨款收 2480.40 万元，上级财政补助 1138 万元，其他收入 125 万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2017 年年初预算数 2940.90 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出 1424.20 万元;一般商品和服务支出 1142.70 万元，主要用于办公费、水费、电费、学生活动费、日常维修维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出 374 万元主要用于退休教师工资及其他对个人和家庭的补助。 2
4、、项目支出：2017 年预算数为 802.50 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。4、政府性基金预算收支情况2017 年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017 年机关运行经费为 0 万元，比 2016 年预算增加 0 万元。增加原因是用于工作人员工资福利的增加、退休教师工资及补贴增加、教师培训、学生活动的开展费用、学校办公及维修等支出。2、“三公”经费2017 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2017 年
5、“三公”经费预算与 2016 年持平。3、政府采购情况2017 年根据机关运行情况安排采购预算 0 万元。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收 支 预 算 总 表填报年份：2017 年 单位:万元收 入 支 出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算一、公共财政拨款 2480.40一、一般公共服务支出 一、基本支出 2940.90经费拨款 2480.40二、国防支出 工资福利支出 1424.20纳入公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 商品和服务支出 1142.70行政事业性收费收入 四、教育支出 3743.40
6、对个人和家庭的补助 374专项收入 五、科学技术支出 二、项目支出 802.50罚没收入 六、文化体育与传媒支出 专项商品和服务支出国有资本经营收入 七、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用收入 八、医疗卫生支出 基本建设支出 302.50其他收入 九、节能环保支出 其他资本性支出 500二、政府性基金拨款 十、城乡社区支出 对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款 125十一、农林水支出 债务利息支出服务性收费收入 十二、交通运输支出 其他支出政府性基金补助 十三、资源勘探电力信息等支出 三、其他支出其他收入 125十四、商业服务业等支出 上缴上级支出四
7、、上级财政补助收入 1138十五、金融支出 事业单位经营服务支出公共财政补助 1138十六、国土海洋气象等支出 上缴政府统筹支出政府性基金补助 十七、住房保障支出 五、用事业基金弥补收支差额 十八、粮油物资储备支出 六、其他收入 十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 二十一、转移性支出 本 年 收 入 合 计 3743.40本 年 支 出 合 计 3743.40 本 年 支 出 合 计 3743.40七、上年结转 收 入 总 计 3743.40支 出 总 计 3743.40支 出 总 计 3743.402、支出预算总表单位：万元工资福利支出 对个人和家庭的补助 项目支出 其他支出单位代码 单
8、位名 称 功能科目 功能科目名称 合计小计 工资性支 出 社会保障缴费 伙食补贴支出其他工资福利支出小计 离退休 费其他对个人和家庭的补助一般商品和服务支出 小计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22合计 3743.40 1424.20 1081.50 342.70 374 246 128 1142.70 802.50 302.50 500 214004乐群小学
9、2080502小学 教育3743.40 1424.20 1081.50 342.70 374 246 128 1142.70802.50 302.50 500 3、政府采购预算表单位：万元功能科目 资 金 来 源公共财政拨款 纳入专户管理的非税收入 拨款 上级财政补 助纳入公共预算管理的非税收入拨款类 款 项单位代码单位名称项目名称采购品目需求时间采购数量 计量单位总计 公共财政拨款小计经费拨款 小计行政事业性收费收入专项收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府性基金拨款财政专户管理的非税收入小计事业单位经营服务收入服务性收费其他收入公共财政补助政府性基金补助事业基金弥补收支差额其他自有资金上年结转* * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 214、“三公”经 费 预 算 公 开 表单位：万元三公经费预算数公务用车购置及运行费单位代码 单位名称小计 公务接待费公务用车购置费 公务用车运行维护费因公出国费合计 214004 乐群小学 0 0 0 0 0
