1、靖州县信息化办 2017 年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况信息化办是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为 8人，现在实际人数为 6人，其中：在职副科级 1人，科员九级 4人，专技中级 1人。现没有退休人员。本单位内设综合股、网络运行股、信息资源与应用开发股。2、职能职责我办主要职责是负责组织制定全县国民经济信息化建设的相关配套政策和措施，综合协调涉及政治、经济、文化、社会各领域的信息化和信息安全管理工作等。二、部门收支总体情况2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017 年
2、年初预算数 79.8万元,其中经费 79.8万元。2、支出预算:2017 年年初预算数 79.8万元 ，其中：工资福利支出 32.2万元，一般商品和服务支出 47.6万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017年一般公共预算拨款收 79.8万元，具体安排情况如下：基本支出：2017 年年初预算数 79.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出 32.2万元 ;一般商品和服务支出 47.6万元，主要用于开展电子政务工作，维护党政门户网站运行等相关工作的开展及保障机关正常工
3、作运行等。 2、项目支出：2017 年预算数为 0万元。4、政府性基金预算收支情况2017年政府性基金预算收入 0万元，支出 0万元。2017 年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017年机关运行经费为 47.6万元，与 2016年持平。2、“三公”经费2017年“三公”经费预算数为 2.1万元，其中公务接待费 2.1万元， 2017 年“三公”经费预算与2016年持平。3、政府采购情况2017年根据机关运行情况无采购预算。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收 支
4、预 算 总 表填报年份：2017 年 单位:万元收 入 支 出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算一、公共财政拨款 79.8一、一般公共服务支出 79.8一、基本支出 79.8经费拨款 79.8二、国防支出 工资福利支出 32.2纳入公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 商品和服务支出 47.6行政事业性收费收入 四、教育支出 对个人和家庭的补助专项收入 五、科学技术支出 二、项目支出罚没收入 六、文化体育与传媒支出 专项商品和服务支出国有资本经营收入 七、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用收入 八、医疗卫生支出 基本建设支出其他收入
5、九、节能环保支出 其他资本性支出二、政府性基金拨款 十、城乡社区支出 对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款 十一、农林水支出 债务利息支出服务性收费收入 十二、交通运输支出 其他支出政府性基金补助 十三、资源勘探电力信息等支出 三、其他支出其他收入 十四、商业服务业等支出 上缴上级支出四、上级财政补助收入 十五、金融支出 事业单位经营服务支出公共财政补助 十六、国土海洋气象等支出 上缴政府统筹支出政府性基金补助 十七、住房保障支出 五、用事业基金弥补收支差额 十八、粮油物资储备支出 六、其他收入 十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 二十一、转移性支出 本 年 收 入 合 计 7
6、9.8本 年 支 出 合 计 79.8 本 年 支 出 合 计 79.8七、上年结转 收 入 总 计 79.8支 出 总 计 79.8支 出 总 计 79.82、支出预算总表单位：万元工资福利支出 对个人和家庭的补助 项目支出 其他支出单位代码 单位名 称 功能科目 功能科目名称 合计小计 工资性支 出 社会保障缴费 伙食补贴支出其他工资福利支出小计 离退休 费其他对个人和家庭的补助一般商品和服务支出 小计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出* * * * 1 2 3 4
7、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22合计 79.8 32.2 32.2 47.6 162001信息化办本级 2010302一般行政管理事务 79.8 32.2 32.2 47.6 3、政府采购预算表单位：万元功能科目 资 金 来 源公共财政拨款 纳入专户管理的非税收入 拨款 上级财政补 助纳入公共预算管理的非税收入拨款类 款 项单位代码单位名称项目名称采购品目需求时间采购数量 计量单位总计 公共财政拨款小计经费拨款 小计行政事业性收费收入专项收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入政府性基金拨款财政专户管理的非税收入小计事业单位经营服务收入服务性收费其他收入公共财政补助政府性基金补助事业基金弥补收支差额其他自有资金上年结转* * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 214、“三公”经 费 预 算 公 开 表单位：万元三公经费预算数公务用车购置及运行费单位代码 单位名称小计 公务接待费公务用车购置费 公务用车运行维护费因公出国费合计 2.1 2.1 信息化办 2.1 2.1
