1、玉山县农业综合开发办 2018 年部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职责二、基本情况第二部分 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 玉山县农业综合开发办概况一、主要职责（一）、开发办主要职责开发办是主管农业综合开发工作的县政府组成部门，主要职责是：1、拟定全县农业综合开发工作实施细则，制定项目
2、管理实施办法。2、负责制定全县农业综合开发中长期规划，项目实施计划。3、协调和会同有关部门搞好对国家立项的农业综合开发项目资金的审计和决算。4、负责对全县国家农业综合开发竣工项目的检查验收，并做好竣工项目资料的汇编和管理工作。5、会同有关部门完成农业综合开发有偿资金的回收，上缴和呆帐核销工作。6、负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作。7、承办县人民政府交办的其他工作。（二）、开发办 2018 年主要工作任务县开发办 2018 年的主要工作任务是：根据国家农业综合开发强农惠农政策及我县紧紧围绕“大兴水利强基础，狠抓生产保供给，力促增收惠民生，着眼统筹添活力”的总体要求，2018
3、年度我县农业综合开发工作的任务主要有：1、完成 2017 年玉山县农业综合开发土地治理项目建设。其中：治理农田建设项目 1 个，建设面积 2120 亩,项目区涉及岩瑞镇，四股桥，樟村，紫湖，双明，童坊，冰溪等乡镇。在 5 月底完成工程施工建设，6 月迎接县级领导项目验收，7 月完成项目建档，8 月份完成省，市，县级审计，9-10 月迎接中央，省，市，县级领导的检查。2、完成 2017 年度产业化经营项目。其中，完成玉山县 20 吨有机茶新建项目，完成玉山县 6000 平米蔬菜育苗新建大棚项目，完成玉山县 40 亩猕猴桃种植基地建设项目，完成玉山县 20 亩铁皮石斛大棚种植基地新建项目。3、协助
4、高标办做好玉山县 2017 年度国家农业综合开发高标准农田建设和玉山县 2018 年度国家农业综合开发高标准农田建设项目的申报工作4、建立完善项目库，坚决落实国家新农村建设和精准扶贫项目建设政策，确保工程项目的顺利实施。5、积极开展 2018 年度项目的测量设计，预算及招标工作，力争项目建设在 10 月底全面开工。6、积极申报 2019 年项目的可行性研究报告，确保2019 年土地治理项目和产业化项目的顺利报批。7、完成县委，县政府及上级部门交办的其它工作。二、部门基本情况县开发办预算单位 1 个，编制人数 10 人，其中：参照公务员单位管理 10 人；实有人数 11 人，其中：在职人数10
5、人，（参照公务员单位管理 10 人），退休人员 1 人。第二部分 玉山县农业综合开发办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年县开发办收入预算总额为 580.26 万元，较2017 年收入预算总额增加 9.09 万元，增长 10.15%。其中：财政拨款收入 576.26 万元，上年结转 4 万元。（二）支出预算情况2018 年开发办支出预算总额为 580.26 万元，较 2017年支出预算总额增加 9.09 万元，增长 10.15%。其中：按支出项目类别划分：基本支出 579.26 万元，包括工资福利支出 76.25 万元，商品和服务支出
6、 19.39 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，其他资本性支出 483.6 万元；项目支出 1 万元，包括工资福利支出 1 万元。按支出功能科目划分：行政运行（农业综合开发）98.66 万元，产业化经营 289.8 万元，土地整理 191.8 万元。按支出经济分类划分：其他资本性支出 483.6 万元，工资福利支出 77.25 万元，商品和服务支出 19.39 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年县开发办财政拨款支出预算 576.26 万元，较2017 年财政拨款支出增加 9.09 万元，增长 10.15%。具体支出情况是：产业化经营 289.8
7、 万元，土地整理 191.8 万元，基本支出 94.66 万元（工资福利支出 74.45 万元，商品和服务支出 8.18 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元；项目支出 12 万元）。（四）政府性基金情况无（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年公用经费 21.38 万元（办公费 4.34 万元，印刷费 2.2 万元，差旅费 2.3 万元，公务招待费 3 万元，取暖费 0.26 万元，工会费 1 万元，福利费 0.1 万，办公设备 2万元其他交通费用 6.18 万元），较上年预算安排的增加9.75 万元。（六）政府采购情况2018 年单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元（购置电脑 4 台）。（7）国有资产占有使用情况无（八）绩效目标设置情况无二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年县开发办三公经费支出 3 万元，比 2017 年减少0.8 万元，减少原因是减支。具体情况是：公务接待费 3 万元，比 2017 年减少 0.8 万元，减少原因是减支。第 3 部分 2018 年部门预算表八张表（详见附表）见附表第四部分 名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
