1、 1 站 前 区 2016 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2017 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 12 月 28 日在站前区第十五届人民代表大会第五次会议上站前区财政局局长 蒋英勤 各位代表：我受区人民政府的委托，向大会报告全区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，认真落实区十五届人大四次会议确定的各项工作任务，在县域经济发展普遍趋缓、结构性减税和宏观调控力度加大等严峻复杂的形式下，挖掘增收潜力，做
2、实财政收入，加强财政管理，优化财政支出结构，保障重点民生支出，稳扎稳打地落实各项财政政策，为我区经济社会持续健康快速发展提供了有力支撑。2016 年，全区公共预算收入 12.1 亿元，其中国税完成 4.3亿元，地税完成 7.3 亿元，财政完成 0.5 亿元。全区公共财政预算支出 6.5 亿元。其中，主要支出项目完成 2 情况：一般公共服务支出预计完成 10900 万元，同比增长 9.4%；科学事业费预计完成 308 万元，同比增长 11.2%；文化体育与传媒预计完成 144 万元，同比增长 27.4%；社会保障和就业支出预计完成 18193 万元，同比增长 18.7%；医疗卫生支出预计完成26
3、14 万元，同比增长 11.1%。 全区财政收支平衡情况是：财政总收入 15.1 亿元，其中：公共财政预算收入 12.1 亿元，上级补助收入 2.93 亿元，上年结余 736 万元。财政总支出 15.07 亿元，其中：公共财政预算支出6.5 亿元，上解支出 8.57 亿元，结余 337 万元。财政当年收支平衡。二、2016 年财政主要工作（1）狠抓财税征收管理，着力提高收入质量组织收入是财政工作的首要任务和基本职责。做大做强财政收入，既是我区经济社会快速发展的重要标志，也是构建和谐站前的重要财力保障。经过几年来的快速发展，全区财政收入已经保持了一个较高的基数，增收难度越来越大。为此，财税部门要
4、从头、从实、从紧抓起，进一步创优环境，强化征管，依率计征，均衡入库，应收尽收。全力避免 “先高后低”情况的出现。认真贯彻落实积极的财政政策，大力培植财源，夯实财政增收的基础，强化实体税收征管，切实增加政府可用财力。努力提高收入质量，增加政府可支配财力。加强政府平台收入和非税收入管理，收入质量大幅度提高。积极争取上级资金支持，有力地支持了全 3 区各项事业的发展。（2）致力民生，保障发展，阳光财政严把关2016 年，我们牢固树立以人为本、为民理财意识，全面整合财政资源，进一步调整优化支出结构，对事关人民群众切身利益的支出，积极支持，全力保障，努力实现了保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展的目标
5、。做精做细各部门预算支出，对各单位人员编制、工资情况进行准确核对，严格执行人大政府预算，维护预算的严肃性。在确保重点支出需求的同时，加大对教育、卫生、文化、城建等各项事业的投入，积极解决好社保、医保、再就业和事关群众切身利益的热点难点问题。站前区财政在保障支出，维护稳定的工作上不断加大力度。其中，2016 年预计投入教育支出 7254 万元，为努力打造教育强县区，促进教育均衡发展提供了有力的支撑；全年预计发放养老、低保、医疗救助、优抚等各类保障资金共 2.5 亿元；预计投入 1200 万元，用于 80周岁以上高龄老人补助发放；二是集中全区可用财力重点保障和改善民生，确保民生事业兑现。大力推进老
6、旧城区改造建设，预计投入资金 590 万元用于道路维修和改造。站前区预计投入 3.2亿元用于棚户区改造工程，既从根本上改善了城区北部部分居民的生活环境，又有效地拓展了城区的发展空间。2016 年，全区集中采购预算金额预计完成 1545 万元，实际采购金额预计完成 1312 万元,节约资金 212 万元，资金节约率为15.1%。完善政府采购制度。扩大政府采购规模，规范政府采购 4 程序，增强政府采购工作的透明度，力争用最少的财力实现最大的经济效益和社会效益；加强行政事业单位资产管理，上半年组织全区所有预算单位进行资产的自检自查工作，及时对各部门资产进行合理处置，不断提高国有资产的配置效率。（三）
7、积极推进体制改革，建立现代化财政制度一是推进财政国库集中支付改革建设，加强与相关部门的沟通与协作，全力保障国库集中支付的全面运行。二是完善预算信息公开制度，进一步细化公开内容。今年站前区财政局把力量着重放在部门预算的改革上，紧紧围绕全国财政工作会议精神，认真做好预算信息公开实施方案，对全区各部门预决算公开工作提出要求，明确公开范围和责任主体，细化公开内容，统一公开格式和公开时间。并组织开展部门预算信息公开培训工作，重点讲解预算信息公开的范围、内容、口径、方式方法等，使各单位对预算信息公开政策有更加深入的了解。进而逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。三是加强惠民一卡通发放工作。为落实国家强
8、民、惠民、富民政策，切实加强补助性资金监管，改变现阶段惠民补贴资金分散发放的状况，实行集中统一发放，确保财政补贴直接发放到户。四是规范非税收入管理。按照市财政出台的营口市非税收入管理办法，对非税收入事前、事中、事后管理进行全过程规范。（4）要在夯实基础、培植财源上做文章 5 财源结构单一，新兴财源不足，是制约我区财政收入持续增长的瓶颈问题。“欲先取之，必先予之”，要增加财政收入，就必须首先加大财政投入和政策扶持力度，加快推进财源建设，做大做好财政收入的“助推器”。在这方面，一是要壮大骨干财源。充分发挥财政职能作用，支持企业的发展和创新。加大对中小企业扶持力度，力争当年投入的资金当年见成效。重点
9、保障区招商引资中的重点企业，对重点项目实行重点跟踪和专人负责，确保项目落实过程中，政策落实和资金扶持能够准确及时到位。（五）强化建设，提升能力，积极打造新财政我们以提高财政干部队伍的整体素质为目标，切实强化干部队伍和机关自身建设，努力把财政部门建设成为领导放心、部门认可、基层满意、群众称赞的服务型机关，奠定了财政工作跨越发展的基础。自区开展创先争优活动以来，我局立足自身工作，迅速响应、积极行动，制定了一整套方案。一是抓好干部政治学习。局党支部根据年初制订的计划安排，定期组织学习，不断提高党员的思想政治素质和理论水平，不断加强思想建设、组织建设、制度建设、能力建设、作风建设。结合工作实际将创先争
10、优目标进行细化分解，落实到科室、人头，并纳入绩效考核；二是抓好业务学习，努力提升干部职工业务能力。坚持每周开展业务学习，同时安排各科室业务骨干对本科室工作、业务进行讲解，结合工作实际开展传帮带，切实提高干部业务水平和实际工作能力；三是对全局工作进行全方位、全过程实施精细化管理，从工 6 作任务、政策依据、办事程序、业务流程、工作责任到目标考核的每一个环节逐一进行细化，定岗定责，责任到人。各位代表，2016 年，经济形势严峻复杂，不确定性因素较多，但在区委、区政府的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，我区的财政状况总体运行平稳，为区域经济健康发展、社会和谐稳定提供了可靠保障。但也存在一些
11、不容忽视的问题：财政总量小、财政收入规模不大、新经济增长点不多、财政实力不强等问题都是制约站前经济发展的重要因素。对此，我们将采取有效措施，着力加以解决。三、2017 年财政预算草案2016 年是机遇和挑战并存的一年。我们将继续全面贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项措施，努力增加政府可支配财力，保障重点民生工程资金需要，促进各项社会事业全面可持续发展。依据上年实绩，综合分析影响我区经济发展和财政运行的各种因素，为保证全区财政收入持续稳定增长，2017 年公共财政预算收入增幅的目标为 5.5%。 四、2017 年主要工作措施（一）多措并举，齐心协力，全力以赴保增长财政收入是
12、一切经济发展的根基，只有具备了强有力的经济基础，才能保障全区各项事业稳定有序的开展。2017 年，区财政将把保障经济增长作为工作的重中之重，全力以赴抓收入，不遗 7 余力保增长。不断加强税收征管力度，建立健全税收征管机制，提高税收征管质量和效率，确保财政收入的稳步增长。建立定期与不定期相结合的税收调度机制。每月月初对本月收入进行调度，做到早谋划、早安排，注重收入分析和预测，并根据税收计划额度，不定期跟税务部门协调，逐项落实税源并做出部署，对于出现没有落实的增收项目，立即采取补救措施。建立动态监控机制。坚持每月对重点企业逐户分税种监控，采取与上年同期数对比和同行业税收数对比等方式，确定重点监控对
13、象，与税务部门联合对该企业进行监管。通过我们的一系列努力，使得真正由“吃饭型财政”迈向“建设型财政”。（二）加大政策扶持力度，助推企业转型升级一是充分发挥财政调控作用，助推“转方式、调结构，促升级”政策落实，加大对重要产业、重点项目和重点税源企业的政策扶持力度，培植增量税源。二是积极争取上级各类产业发展扶持资金。发挥财政资金的引导带动作用，支持培育新兴产业发展，支持现代服务业发展壮大。三是优化服务企业举措，营造宽松发展环境。进一步清理规范行政事业性收费，最大限度减轻企业负担。（3）严格规范支出管理，增强财政保障能力坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则，切实保障民生支出，不能让经济下行对财政收
14、入影响的压力传导到民生领域。一是以贯彻落实新预算法为契机，严格执行预算，强化预算 8 的约束力，增强预算执行的有效性和严肃性。二是优化支出结构，保障重点支出。继续加大对教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等民生领域投入，积极落实惠民工程支出。三是从严控制支出，压缩不合理开支。按照中央八项规定和省、市委十项规定，从严控制一般性开支，出台会议费、旅差费标准，坚决压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本。四是加强预算绩效管理。将绩效评价贯穿预算编制、执行、监督的全过程，提高财政资金使用效益。（4）强化财政监督管理，积极推进依法理财一是加强国有资产管理。进一步完善规章制度，对国有资产配置标准、购置、使用
15、、报损全过程进行规范。着力推进国有资产管理改革，建立闲置楼宇和地块数据库，盘活国资存量，扩大国资增量，实现国资效益最大化。二是充分发挥核算中心监督作用。强化审核，严格把关，堵塞漏洞，遏制资金流失。三是加强社保资金监管。确保养老金及时足额发放，低保金真正用于弱势群体，再就业资金使用能够充分促进就业工作。四是加强社保基金专户管理。不挤占、挪用社保资金，确保资金安全、专款专用。五是强化监督检查，严肃财经纪律。有计划有重点开展财政收入情况监督检查，促进依法依规理财用才，确保财政收入质量，提高资金支出效率。（五）要在创新管理、深化改革上出成果解放思想是财政事业不断向前发展的保证，改革创新是财政 9 工作
16、永葆活力的源泉。真正提高财政管理水平，推动全区经济和社会各项事业和谐发展，必须要遵循财政发展的科学性、有序性、可持续性。一是强化预算约束。按照依法理财的原则，建立编制科学、执行严格、监督有力、有机衔接的预算管理新机制，切实把财政资金配置好、管理好、监督好。要严厉查处私设小金库等违法行为，坚决防止财政资金体外循环现象。二是扎实推进财政政策的落实，加强对教育、医疗、卫生、社会保障的投入等，简化资金支付流程，实现规范化的资金使用制度，发挥源头治腐的作用；三要创新政府采购运行机制和监督体系，规范政府采购预算编制、采购流程、资金支付等环节的管理，扩大采购项目和采购范围，切实提高政府采购效益；三要规范资产管理。加强国有资产日常管理，做好资产清理移交工作的监督检查，加大经营性资产收益收缴和资产公开处置力度，积极推行国有资产标准化管理。各位代表，2017 年财政工作面临的形势依然十分严峻，任务也十分艰巨。我们决心在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，稳中求进，改革创新，确保全面完成 2017 年财政预算任务，为建设幸福站前做出更新更大的贡献！
