1、竣工验收与移交管理流程及工作标准 第五讲流程 负责 部 门 项 目工程部 流程名称 竣工 验 收与移交管理流程层 次 4 概 要 竣工 验 收准 备 工作及移交程序部 门 项 目 经 理 项 目 总 工 综 合部 工程部 计财 部节 点 A B C D E123456789101112131415开始竣工验收与移交管理流程 及工作标准 竣工验收与移交管理流程图 结束审核竣工清算熟悉验收程序、竣工文件编制办法地亩竣工资料整理、竣工文件编制 收集汇总、整理编制竣工文件竣工测量及工程自检编辑竣工决算资料提供竣工工程数量提交初验图表、竣工申请表审核配合并接收建设单位和初验小组确认工程初验条件的检查制定
2、整改措施并监督施工移交接管单位，办理固定资产移交手续按照要求移交竣工文件并办理交接手续提交设计单位配合建设单位进行竣工决算审批环保测评报告配合并接收初验委员会进行工程初验并办理初验手续配合并接受正式验收并办理验交手续工程项目施工调查 工作标准共 1 页 第 1 页竣工验收与移交工作标准 任务名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 熟悉验收程序竣工文件编制办法并编制竣工文件 D2C-E3 任务程序 地亩资料竣工清算资料竣工文件工程资料 工程部熟悉竣工验收程序及竣工文件编制办法； 10个工作日 综合部进行地亩竣工资料的整理，并按照要求进行地亩竣工文件的编制； 视具体情况定 计财部进行竣工清算
3、，包括对业主验工计价、对作业队的清方结算，将验工计价、清方结算与工程预算、合同价对比，检查是否有漏计、错计的情况，做好调价索赔工作；对不能当时解决的问题和遗留历史问题可形成会议纪要，留待以后解决； 工程部收集汇总进入竣工文件的工程资料，并进行整理，按照竣工文件编制办法，进行竣工文件的编制。 管理点 编制竣工文件。 任务名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 竣工测量及工程自检 D4 任务程序 竣工测量成果报告工程自检记录整改措施及验证记录 工程全部完工后，由项目总工组织工程部或公司精测组对整个标段工程进行竣工测量，并按照规定提交竣工测量成果书，报上级部门审批； 视具体情况定 项目总组织相
4、关部门进行工程自检； 综合部对建设征地进行核查、报审、办证工作的检查，确保工程达到初验具备的条件； 工程部对工程实体进行量测，检查是否与设计相符及其使用功能、质量标准， 在投入生产使用中是否存在安全隐患， 将检查结果汇报项目总工 ； 工程部针对检查出的问题，立即制定整改措施，明确整改部门或人员及整改期限，实施整改，项目总工对整改情况进行跟踪验证。 管理点 竣工测量及工程自检。 任务名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 提供竣工工程数量编制竣工决算提交竣工申请 D5E6C-E7 任务程序 竣工决算表竣工初验图表竣工申请表 工程部编制竣工工程数量表，经项目总工审核后，提交计财部； 视具体情
5、况定 计财部根据竣工工程数量表，按照业主要求的报表格式，编制竣工决算资料，经项目总工审核、项目经理审批后，提交建设单位； 综合部对复耕绿化、用地等环境保护情况进行环保测评，并编制报告，提交工程部； 工程部按照竣工文件编制办法，编制竣工初验图表，包括各类基交表、验交表及平纵断面竣工图等； 工程部汇总、整理相关资料，并编制竣工申请表，报建设单位。 2个工作日 管理点 编制竣工决算与竣工初验图表。 任务名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 工程初验条件检查及工程初验 A-D8D9A-D10 任务程序 初验检查相关资料工程初验相关报表、报告、证书 建设单位和初验小组对工程初验条件实施检查，确认
6、工程是否达到初验具备的条件； 视具体情况定 项目经理组织相关部门和人员，配合并接受建设单位和初验小组的检查； 工程部根据检查中发现的问题，制定整改措施，并监督实施；整改完善后，重新进行竣工测量、竣工自检，合格后上报建设单位重新进行初验检查； 具备初验条件后，项目经理组织相关部门和人员，配合并接受初验委员会进行的工程初验，并办理相关初验手续。 管理点 配合工程初验，办理初验手续。 任务名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 竣工决算与正式验收及办理固定资产移交 E11A-D12D13 任务程序 竣工决算资料正式验收相关报表、报告、证书固定资产移交手续 计财部配合建设单位进行竣工决算； 视具体情况定 工程初验确认项目具备投产使用条件后，正式验收委员会组织对工程进行验收和综合评价； 项目经理组织相关部门和人员，配合并接受正式验收，并办理验交手续； 正式验收合格后，工程部向接管使用单位移交工程，并办理固定资产移交手续。 管理点 配合正式验收，办理固定资产移交 。 任务名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 移交竣工文件 C14D14 任务程序 竣工文件 工程部负责将编制成型的单位工程竣工文件，移交各接收单位，并办理移交手续； 30个工作日 综合部负责将编制成型的地亩竣工文件，移交国土局、铁路局、交通部或地方各级政府部门，并办理移交手续。 30个工作日管理点 竣工文件的移交。
